2、报销清单：记录所有的差旅费和招待费，包括费用金额、时间、地点、原因和参与人员等，这份清单应该尽可能详细、准确，且能够完整反映出差旅费和招待费支出情况。3、保留相关发票：将所有相关的发票、小票、发放给客户的收据、会议签到册等票据进行保留，作为后续报销的依据。4、提交报销申请：将上述清单和票据提交给财务部门，并填写相应的差旅费或招待费报销申请表格，在申请中，需注明每项费用的详细信息，包括日期、时间、地点、费用金额及用途等，并附上相关票据。5、等待审批和报销：财务部门会对差旅费或招待费报销申请进行审批和核实，审核通过后，公司将按照相应的报销政策，将费用返。