为使公司营运进一步规范，严格执行国家之财经、税务法规，保证公司经营活动有序地开展，并控制公司之费用与成本，特制定本规定。二、适用范围；本规定适用于本公司所属各部门，用于日常现金支出、员工国内、海外出差的费用报销。三、内容；(一)费用报销规定；1、票据要求。1)费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，并经财务负责人、主管总经理审批签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据(行政事业性收费)等正本，非法票据不予报销。