律师解答。费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，并经财务负责人、主管总经理审批签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。【法律依据】。《公司日常费用报销规定》 第四条 报销管理程序。（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财物部报账。（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。