图书馆廉政风险防控一览表图书馆廉政风险防控一览表图书馆廉政风险防控一览表职权名称职权内容关键环节风险点及表现形式风险等级防控措施责任主体1、图书采编1-1图书采购书目收集书目信息收集不完整，使得图书漏订、错订。低尽可能广泛搜集各类书目信息，以保证图书订购质量。采编部主任标书制定标书制定不严谨、不规范，致使供货商有可趁之机。中严谨制定招标文件，多重制约，减少漏洞。图书验收图书验收把关不严，致使不适合馆藏图书进入馆内。中加强验收人员责任感，多层把好验收关，严格执行招标合同。1-2图书分编数