银行内控合规自查报告范文为规范经营，强化管理，增强全员经营意识，降低案件风险隐患，确保安全稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。第一，按照制度要求，重塑制度流程按照文件规定相关岗位流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。第二，做好自查和整改工作自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自