计划管理部内部控制情况的审计报告审计报告（征求意见稿）二〇一一年八月四日文件签收情况审计报告（征求意见稿）根据七月的审计计划，审计部于20__年7月中旬起对公司所属计划管理部的内部控制情况进行了审计，根据审计需要，我们将审计范围延伸至其他相关部门，如采购部、产品管理部等。审计目标及范围：本次审计涉及计划管理部管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务流程履行等。审计依据主要是被审部门提供的制度、单据、报表报告相关数据等。审计程序：此次审计对被审部门相关制度的建立健全进行了检查，对