税务部门内部控制自我评估报告税务部门内部控制自我评估报告（模板）按照通知要求开展了2022年度内部控制自我评估工作。现将我局各部门自我评估情况及重点内部风险防控计划报告如下：二、内控内生化情况（一）内生化措施的实施情况本级开发的应用软件名称设置的内部控制措施种类实现的环节数量实施效果职责分工控制10R全部有效□部分有效□无效不相容岗位（职责）分离控制R全部有效□部分有效□无效授权审批控制R全部有效□部分有效□无效流程控制R全部有效□部分有效□无效公开运行控制R全部有效□部分有效□无效痕