财务报销流程详细步骤如下：1、整理报销单据：将需要报销的、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。2、填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。4、审批报销：财务部门对审核通过的单据进行审批，根据公司的报销规定确定是否批准报销。5、付款报销：如果报销获得批准，财务部门将根据报销金额进行付款，并将付款凭证交还给报销人。完善财务报销解决方案。1、建立完善的报销制度：公司应建立完善的报销制度，明确报销流程、单据要求、审批权限等，以确保报销工作的规范化和标准化。2、加强单据审核：财务部门应加强对单据的审核，确保单据的真实性、合法性，防止虚假报销。