2、然后供应商收到《更正函》后，在系统中对订单进行修改，并打印修改后的订单，加盖公司公章后寄送至采购部门。3、然后采购部门对供应商提供的修改后的订单进行审核，审核无误后，加盖公司公章并寄送至供应商。4、然后供应商收到盖章后的订单后，在系统中对订单进行确认，并将确认后的订单打印加盖公司公章寄送至采购部门。5、然后采购部门收到供应商确认后的订单后，在系统中对订单进行审批，并将审批通过的订单打印加盖公司公章寄送至供应商。6、然后供应商收到审批通过的订单后，在系统中将订单状态调整为已结算，并将调整状态后的订单打印加盖公司公章寄送至采购部门。7、然后采购部门收到供应商调整状态后的订单后，在系统中将订单状态调整为已结算，并将调整状态后的订单打印加盖公司公章寄送至供应商。