1、销售出货由公司业务人员提供所要销售商品的明细表；有库管开据出库单，出库单包括商品名称数量单价金额合计金额；出库单由主管业务经理/业务员/库管客户会计签字后准于出库；库管将出库单的第三联财务记账联交于财务，财务据此给客户开具并入账。2、销售收款向客户收取现金的，由出纳开具现金收据，第二联给客户，第三联财务记账联加盖本公司财务章交由会计做财务凭证入账；如客户不要收据，也要按上述流程开具收据入账；由业务人员负责及时向客户收取货款。3、相关点有业务运行，建立健全有关销售财务制度随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对内容的针对产品销售的货款回收。