1、点击“管理”上方“红字信息表”下拉菜单选择“红字专用信息表填开”。2、选择“销售方申请”，输入“代码和号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数，清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。3、点击“管理”上方“红字信息表”下拉菜单选择“红字专用信息表查询导出”，弹出窗口选中已开信息表，点击“上传”按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入填开界面开具负数。