在企业内部进行费用报销时，通常的流程是这样的：首先，报销人需整理好相关单据，填写报销单，包括详细的费用信息和必要的证明材料。然后，这些单据需要得到本部门领导的签字确认，接下来进入会计审核环节。会计会根据报销单据上的内容，检查其合规性和准确性，包括费用项目、发生时间、地点等是否符合企业规定的报销标准和程序。如果报销的是常规费用且金额较小，经过会计审核后，可以直接提交给出纳进行付款。然而，如果涉及到较大金额或非常规的费用，如商务旅行或大型采购，则需要进一步经过财务经理的审批，可能还需要公司的高层管理者，如总经理或总裁（董事长）进行最终的签字确认，确保每一笔开支都得到适当的审批和监督。