会计在费用报销单的流程中扮演着重要角色。首先，审核环节，会计人员需要检查原始单据的完整性，如果确认无误，会在单据下方的审核栏签字或盖章。这个步骤完成后，报销单会转交给上级财务主管或会计主管进行二次审核，确保所有信息准确无误。只有经过业务部门和财务部门双重确认的报销单，才会被交给出纳进行支付。在费用报销的填写过程中，经办人需在规定时间内提交相关单据，如、请购单等，并确保填写清晰，包括报销时间、报销人姓名、费用描述等详细信息。采购类费用还需提供入库单据。报销单据需要经部门主管签字，财务部经理随后进行严格审核，确认符合标准后，再交由总经理审批。