1、申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，进入“寻价比价程序”。2、供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。3、财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。4、进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”。5、进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，进入“收货程序”。6、收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”。7、收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。