报销单、支出单如何写

“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数

不司大小，当你因公出差，为单位购物时，都会要拿相关去财务报帐，一般公司财务都有要求要填写报销单、支出单，接下来就教大家报销单、支出单如何填写。

方法

报销部门的填写：

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

首先是报销单的左上角，在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室、行政部、研发部、技术部等。如果是两个或两个部门以上联合做的一个项目最好就是写上联合项目的名称，这样就好区分。

“支出凭单”就是支出的原始，如就餐、住宿等，“费用报销单”是单位财务自制的附在原始上的具

日期的填写：

支出凭单应该是企业发生付款的情况下面使用（银行支付）。 借款单根据我们单位情况只是用于企业部

填写日期，正常来说就是报销当天或前一两天，但绝对不会是往后的。在这里也有一个需要注意的就是，不知道其他公司有没有这样操作过，前面几天购买的东西在报销的本天一起来报销。注意，日期就不是填写前几天的，就是填填表的当天日期，若有补充可在内容中写明或在备注中详明。

支出报销报销单规范写法 展开  我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ

姓名的填写

各单位的报销单、支出单上一定会有姓名填写一栏，这儿如实填写报销人的姓名，不是代报人的姓名，这点要注意，原则上报销的款项最后是要转到报销人户头的帐号下的。

比如你报销差旅费等，首先必须根据差旅费标准填写费用报销单，待单位领导审批同意报销后交会计开具现金支出

单据附件共几页：

公司的费用一般尽量减少现金支付。金额较大的支出最好采取汇款的方式支出。具体流程是入账需要经办

报销一定会有单据或，顺便提醒一下大家，只要是替公司办事，就是说是公事可以报销的费用，一定记得要单据、收据或者，如果没有带也需要找一张规整的白纸，写上内容让对方签字。如果没有任何证明，一般的公司都不会让你报销，这个也不能怪公司。因为这也是公司的正常管理流程。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数

费用名称及金额的填写

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等

费用的名称、金额是重点，一定要填写正确，比如报销的费用属办公费的，在费用名称处直接填写办公费即可，然后填上正确的金额，并要求把报销金额以大写形式填写在报销单的相应位置。

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

计算合计总额：

“支出凭单”就是支出的原始，如就餐、住宿等，“费用报销单”是单位财务自制的附在原始上的具

把采购或支出的所有费用计算合计准确，在“合计”右边空格上填写上实际的合计金额，同样的也是使用阿拉伯数字（小写）。并且将“合计”此行上方所有空栏的，划S 线把它占据，表明注销掉，为无效空白栏。

支出凭单应该是企业发生付款的情况下面使用（银行支付）。 借款单根据我们单位情况只是用于企业部

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费用报销单大写金额怎么填写？

“金额大写知”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁道 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

扩展资料：

1、大写金额无数字部分没有用零。要版求：大写金额无数字部分用零补齐。

2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

3、大写金额书权写有。要求：金额填写规范，无书写错误。

参考资料：百度百科-大写金额

费用报销单中的报销项目应该怎么写？

项目根据支出的项目，百填写差旅费、办公费、交通费等

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（度具体的分类每个单位有些许差回别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和*的单据也分一分，因为会计答要做帐，混了就很麻烦。

费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要根复据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

扩展资料：

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。

报销费用的填制要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原制始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在zd报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料：报销_百度百科

费用报销单怎么填写，什么时候用

费用报销单在以下情况可以使用：

1、用7a686964616fe4b893e5b19e31333366303138于各部门费用及专项费用报销时填写；

2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；

3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单怎么填写

1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.

2.“日期”如实填写。

3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的*金额可

以多于报销金额,但一定不能少。)

5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,

圈内打叉,以此类推。

人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7.“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

(1)所附*真实.合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,

票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。

 扩展资料：

报销单填写不规范的问题

小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥   100；

2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3.报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4.大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5.大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

报销原始单据的问题

1.取得*上没有加盖销售方*章

要求：*上要盖有销售方*专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2.取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；

报销单粘贴的问题

1.票据粘贴杂乱无章

要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；

2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求：要用胶水粘贴附件；

3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；

“支出凭单”“费用报销单”和“支出凭证”的区别是什么？财务记账规范规定怎么使用更合理方便？

“支出凭单”就是支出的原始*，如就餐、住宿等*，“费用报销单”是单位财务自制的附在原始*上的具有来汇总或整理性质的单据，上面设计有:报销项目、单据数量，总报销金额，经手人、领导签字等，这源个主要是会计便于保管入账而自制的，“支出凭证”严格讲，应该是“会计凭证”就是会计人员进行会计核算的等级凭证，百上面有“借方”度“贷方”“余额”三栏。

支出凭单的使用没有取的合法原始凭证的不能做支出凭证。但实际工作中总要遇到类似问题，可以要求当事人提供，采取类似票据问的方式解决。你的例子可用出租车票或公交车票，大额支出应到税务机关开据劳务*，当然要缴税的哦。所有的支出凭证一定要有附件，否则，在所得税问题上，若未答取得合法票据要吃大亏的。