采购报销流程

法律分析:

现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、 《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务； 审批流程：部门经理审核财务出纳票据审核财务主管复核总经 理复核审批签字。 财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。

法律依据:

《财务报销制度及报销流程》 第十九条 当事人取得审批齐全的“费用资金支取审批单”以及“借款单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用资金支出审批单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。