创建安全标准化各要素台账表格(十三要素全套)

9有限责任公司有限责任公司十三要素台账十三要素台账安全标准化管理手册安全标准化管理手册(第三分册：台账汇编)(第三分册：台账汇编)编编制：制：审审核：核：批批准：准：发布日期发布日期:2018:2018年年0909月月1818日日实施日期实施日期:2020:2020年年11月月0101日日有限责任公司有限责任公司发布发布i目目录录各部门安全生产目标指标考核表各部门安全生产目标指标考核表.1安全生产目标实施情况检查、监测记录表安全生产目标实施情况检查、监测记录表.1安全目标完成效果评估报告安全目标完成效果评估报告.3安全生产会议记录安全生产会议记录.5安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表.6安全生产责任制考核表安全生产责任制考核表.7责任制适宜性评审记录责任制适宜性评审记录.15责任制更新记录责任制更新记录.16安全生产费用年度使用计划安全生产费用年度使用计划.18安全生产费用投入登记台账安全生产费用投入登记台账.19识别和获取的法律法规、标准清单识别和获取的法律法规、标准清单.21法律法规识别、更新记录法律法规识别、更新记录.23规章制度(文件)发放登记表规章制度(文件)发放登记表.24法律法规适用性评价记录表法律法规适用性评价记录表.25规章制度评审记录表规章制度评审记录表.26规章制度修订记录表规章制度修订记录表.27识培训需求识别记录识培训需求识别记录.29安全培训效果分析报告安全培训效果分析报告.32主要负责人、安全管理人员台账主要负责人、安全管理人员台账.33三级安全教育培训记录三级安全教育培训记录.34安全培训签到表安全培训签到表.31员工安全教育考核统计表员工安全教育考核统计表.35特种作业人员台帐特种作业人员台帐.36相关方安全生产培训记录表相关方安全生产培训记录表.37安全活动记录安全活动记录.38设备、设施台账设备、设施台账.40设备检修计划设备检修计划.42特种设备检验检测台账特种设备检验检测台账.43设备、设施维修记录设备、设施维修记录.44设备、设施日常维护保养记录设备、设施日常维护保养记录.46安全设施台帐安全设施台帐.47安全设施检查、维护记录安全设施检查、维护记录.48设备设施拆除、报废申请表设备设施拆除、报废申请表.49设施设施拆除和报废验收记录设施设施拆除和报废验收记录.50危险辨识和风险评价记录危险辨识和风险评价记录.52ii三违行为登记表三违行为登记表.54危险作业许可登记表危险作业许可登记表.55危险作业审批表危险作业审批表.56安全标志登记表安全标志登记表.57合格承包商名录合格承包商名录.58合格承包商评审表合格承包商评审表.59承包商安全管理协议承包商安全管理协议.60合格供应商名录合格供应商名录.62合格供应商评审表合格供应商评审表.63变更记录变更记录.64检查计划表检查计划表.66综合性安全检查表(厂级)综合性安全检查表(厂级).67综合性安全检查表(车间级)综合性安全检查表(车间级).69节假日安全检查表节假日安全检查表.71安全生产日检查表(安全生产日检查表(月份)月份).72安全检查(隐患排查)情况登记表安全检查(隐患排查)情况登记表.73安全生产隐患整改及复查记录安全生产隐患整改及复查记录.74隐患排查治理情况汇总表隐患排查治理情况汇总表.75安全生产风险分析报告安全生产风险分析报告.76重要危险源清单重要危险源清单.80职业卫生健康监护档案职业卫生健康监护档案.82职业病危害因素告知书职业病危害因素告知书.90应急评审记录应急评审记录.92应急救援设备、设施清单应急救援设备、设施清单.93消防演练计划消防演练计划.94应急预案演练及效果评估记录应急预案演练及效果评估记录.97应急预案修改记录表应急预案修改记录表.98应急救援预案启动记录应急救援预案启动记录.99安全生产事故档案安全生产事故档案.101生产安全事故登记台账生产安全事故登记台账.102事故分析会议纪要事故分析会议纪要.103事故、事件回顾记录事故、事件回顾记录.104安全标准化自评计划安全标准化自评计划.106安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表.107标准化自评会议纪要标准化自评会议纪要.108

1、目标记录表格

1、安全生产目标目标指标考核记录

2、安全生产目标实施情况检查、监测记录

3、安全生产目标完成效果评估报告有限责任公司有限责任公司各部门安全生产目标指标考核表各部门安全生产目标指标考核表考核结果考核结果部门部门目目标标指指标标内内容容责任人责任人考核方法考核方法一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%生产管理生产管理科科三违”查处、整改率100%张X查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%企业管理企业管理科科三违”查处、整改率100%夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录重伤死亡事故为零违章指挥发生率为零违规操作发生率为零技术科技术科“三违”查处、整改率100%屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录消防设施完好率100%安全应急设施完好率100%企业安全教育培训率、合格率100%劳保用品正确使用率100%安全科安全科应急演练参训、合格率100%王平查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等设备、实施完好率100%设备科设备科全年重大设备事故为零夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录设备、实施完好率100%检验科检验科全年重大设备事故为零屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录安全设施、物资进库验收合格率100%劳保用品发放准确率100%仓库仓库隐患整改率100%张XX仓库安全设施检查记录、隐患整改记录重伤死亡事故为0违规操作发生率为零采购科采购科“三违”查处、整改率100%周XX查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录安全生产投入保障率100%资金、票据安全保管率100%财务科财务科全年重大设备事故为零项婉兰安全投入计划、安全费用台账重伤死亡事故为0违规操作发生率为零销售科销售科“三违”查处、整改率100%周孙伟查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录有限责任公司有限责任公司安全生产目标实施情况检查、监测记录表安全生产目标实施情况检查、监测记录表年月日部门部门目目标标内内容容完成情况完成情况存在不足存在不足备注备注重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%生产管理生产管理科科三违”查处、整改率100%重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%企业管理企业管理科科三违”查处、整改率100%重伤死亡事故为零违章指挥发生率为零违规操作发生率为零技术科技术科“三违”查处、整改率100%消防设施完好率100%安全应急设施完好率100%企业安全教育培训率、合格率100%劳保用品正确使用率100%安全科安全科应急演练参训、合格率100%设备、实施完好率100%设备科设备科全年重大设备事故为零设备、实施完好率100%检验科检验科全年重大设备事故为零安全设施、物资进库验收合格率100%劳保用品发放准确率100%仓库仓库隐患整改率100%重伤死亡事故为0违规操作发生率为零采购科采购科“三违”查处、整改率100%安全生产投入保障率100%资金、票据安全保管率100%财务科财务科全年重大设备事故为零重伤死亡事故为0违规操作发生率为零销售科销售科“三违”查处、整改率100%有限责任公司有限责任公司安全目标完成效果评估报告安全目标完成效果评估报告为切实加强安全生产工作的责任落实，管理部严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订安全生产责任书，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，每月由安全部对各级人员安全生产责任制落实执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，本季度未发生安全责任事故。安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一，安全是效益。但我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够，特别是一些相关安全知识一部分员工还没有完全理解，思想上对一些事故隐患不够重视，甚至一些基本的安全常识，也很容易松懈。为此建议公司结合各班组在班前会上纳入安全生产方面的要求，使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦，在人人心中树立安全就是效益的理念，促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。分析人：分析人：时间：时间：审核人：审核人：时间：时间：

2、组织机构和职责记录表格

1、安全生产会议记录

2、会议纪要落实情况反馈表

3、安全生产责任制培训记录(见5.3)

4、安全生产责任制考核记录

5、责任制适宜性评审记录

6、责任制更新记录有限责任公司有限责任公司安全生产会议记录安全生产会议记录会议内容会议内容安全工作例会安全工作例会会议时间会议时间参会人员参会人员主持人主持人记录人记录人缺席人员缺席人员会议内容会议内容需完成的工作内容需完成的工作内容责任人责任人完成时间完成时间完成形式完成形式1122会会议议决决议议33有限责任公司有限责任公司安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表年月日序号序号需要落实的内容责任单位需要落实的内容责任单位要求完成日期要求完成日期完成的情况完成的情况实际完成日期实际完成日期有限责任公司有限责任公司安全生产责任制考核表安全生产责任制考核表201XXXX2017年年有限责任公司有限责任公司安全管理员安全生产责任制考核表安全管理员安全生产责任制考核表部门被考核人考核区间年月日至年月日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注

1、消防设施完好率100%5

2、安全应急设施完好率100%5

3、企业安全教育培训率、合格率100%5

4、劳保用品正确使用率100%51安全指标

5、应急演练参训、合格率100%5

1、协助分管副总贯彻安全生产方针的5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度52制度执行情况

3、对安全工作会议中提出的安全措施落实情况进行跟踪检查。5

1、对生产现场进行安全生产日常检查。5

2、制止违章指挥和违章作业5

3、未对事故隐患整改措施进行检查落实的。整改后未组织相关人员进行验收的53安全检查及隐患整改情况

4、未对高风险作业环节进行安全检查以及检查后发现问题未处理而继续作业。10对新员工进行厂级安全教育即安排上岗作业的54安全教育对员工进行日常性的安全生产知识教育5建立安全资料档案55安全资料安全资料应及时归档5不违章指挥、不强令冒险作业。5指导检查班组班前、班后安全活动的56其他发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。5总分考核等级考核人签字填表日期年月日有限责任公司有限责任公司部门主管安全生产责任制考核表部门主管安全生产责任制考核表部门被考核人考核区间年月日至年月日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注

1、事故指标、目标没有超过设定值。10

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。否决项1事故管理

3、参加事故调查分析，提出事故处理建议5

1、协助分管副总贯彻安全生产方针的5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度102制度执行情况

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。10

1、对生产现场进行安全生产日常检查。10

2、制止违章指挥和违章作业103安全检查及隐患整改情况

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。10对新进员工进行车间级安全教育的104安全教育对安全科安排的安全教育培训工作予以配合10不违章指挥、不强令冒险作业。55其他检查、指导班组班前、班后安全活动的5总分考核等级考核人签字填表日期年月日有限责任公司有限责任公司车间主任安全生产责任制考核表车间主任安全生产责任制考核表车间被考核人考核区间年月日至年月日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注

1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。5

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。否决项

3、发生一次轻伤事故(损失工作日3天以上或医疗费用3000元)51事故管理

4、参加事故调查分析，提出事故处理建议5

1、协助部门主管贯彻安全生产方针5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度102制度执行情况

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。10

1、对生产现场进行安全生产日常检查。10

2、制止违章指挥和违章作业103安全检查及隐患整改情况

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。10对新进员工进行车间级安全教育的104安全教育对安全科安排的安全教育培训工作予以配合10不违章指挥、不强令冒险作业。55其他检查、指导班组班前、班后安全活动的5总分考核等级考核人签字填表日期年月日有限责任公司有限责任公司班组长安全生产责任制考核表班组长安全生产责任制考核表被考核人考核区间年月日至年月日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注

1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。5

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。否决项

3、发生一次轻伤事故(损失工作日3天以上或医疗费用3000元)51事故管理

4、参加事故调查分析，提出事故处理建议5

1、协助部门主管贯彻安全生产方针5

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度102制度执行情况

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。10

1、对所属区域进行安全生产日常检查。10

2、及时制止违章指挥和违章作业103安全检查及隐患整改情况

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。10对新进员工进行班组级安全教育的104安全教育对安全科安排的安全教育培训工作予以配合10不违章指挥、不强令冒险作业。55其他积极配合相关部门进行的各种安全活动5总分考核等级考核人签字填表日期年月日有限责任公司有限责任公司财务人员安全生产责任制考核表财务人员安全生产责任制考核表部门被考核人考核区间年月日至年月日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注1认真贯彻安全生产责任制度和规章制度152安全生产投入费用合理使用，专款专用153安全投入费用台账记录齐全154劳动防护用品、保健、防暑降温等费用的开支，并实行财务监督105及时办理各项保险业务和各类事故处理费用的支出。106协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。157参与编制安全生产管理制度。108及时完成领导下达的各项任务10总分考核等级考核人签字填表日期年月日有限责任公司有限责任公司仓库管理员安全生产责任制考核表仓库管理员安全生产责任制考核表部门被考核人考核区间年月日至年月日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注1认真贯彻安全生产责任制度和规章制度152积极参加企业组织的各项安全生产活动153对消防器材、安全设施经常检查，保持良好状态154仓库内物资放置要安全、整齐、有序，保持库内清洁、卫生105库内严禁点火、吸烟和乱拉乱接电源电线。156协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。107参与编制安全生产管理制度。108及时完成领导下达的各项任务10总分考核等级考核人签字填表日期年月日有限责任公司有限责任公司操作工安全生产责任制考核表操作工安全生产责任制考核表被考核人考核区间年月日至年月日序号考核内容及要求考核标准考核得分备注酒后上岗10工作中擅自脱岗、窜岗，上班时间睡岗5上班时间看报刊、杂志或做与工作无关的事51劳动纪律其它违反劳动纪律的行为5不履行本岗位职责，随意改变安全操作程序10当发现设备有异常，存在隐患时，不报告检修，强行使用10擅自动用本工种以外的设备5设备的传动、转动部位无防护装置，或随意拆除10未经电气部门允许，私自乱接电源5生产岗位员工不按要求穿工作服或劳保皮鞋等5上岗前未对本岗位设备、设施进行进行安全检查52操作规程其它违反安全操作规程的行为5发生事故后不积极抢救，隐瞒事实的10安全培训缺勤53其他随意挪动消防器材5举报违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等加5分对损坏、私拿企业财物加以阻止并举报的加5分提出切实有效的安全合理化建议，被采纳并且效果明显的加5分事故发生后积极组织抢救并妥善处理，使企业生命财产免受或减少损失的加10分4加分发现并立即排除事故隐患，避免重大事故发生的加10分总分考核等级考核人签字填表日期年月日有限责任公司有限责任公司责任制适宜性评审记录责任制适宜性评审记录文件名称：安全生产责任制文件编号：文件评审日期：年月日文件生效(废止)日期：年月日评审参加人员签名：评审原因为确保公司编制的各级人员安全生产责任制符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。评审文件的主要内容：对公司制定的总经理安全生产职责，各部门主管安全生产职责，安全管理人员职责，车间主任安全生产职责，班组长安全职责，仓库管理人员安全职责，职工安全职责等，进行评审。评价上诉人员的相应的职责是否符合公司实际情况，是否符合职业权利相统一，是否符合国家相关法律法规要求。评审文件建议更改内容简述：通过对公司各级人员安全生产职责认真审议后，一致认为安全生产职责比较完善，符合公司实际情况，能够指导公司较好的运行管理。同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。文件评审记录人：年月日编制部门审核意见：签字：年月日主管领导审批意见：签字：年月日主要领导意见：签字：年月日备注：有限责任公司有限责任公司责任制更新记录责任制更新记录序号序号责任制名称责任制名称更新内容更新内容更新时间更新时间更新者更新者审批人审批人

3、安全生产投入记录表格

1、安全生产费用年度使用计划

2、安全生产费用投入登记台账

3、工伤保险证明材料(发票)

4、安全生产责任保险材料(保单)有限责任公司有限责任公司()年度)年度安全生产费用年度使用计划安全生产费用年度使用计划序号费用项目金额(万元)备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训3配备劳动防护用品4安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改5设备设施安全性能检测检验6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志、标识及其他安全宣传8职业危害防治措施、职业危害作业点检测、职业健康体检9其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计编制：时间年月日批准：时间年月日有限责任公司有限责任公司安全生产费用投入登记台账安全生产费用投入登记台账序号登记时间费用项目名称费用使用部门负责人金额(万元)备注注：后面需附上凭证

4、法律法规与安全管理制度记录表格

1、识别和获取的法律法规、标准清单

2、法律、法规识别更新记录

3、法律、法规培训和考核记录(见5.3要素)

4、规章制度(文件)发放登记表

5、培训和考核记录(见5.3)

6、法律法规适用性评价记录表

7、法律法规适用性评价报告

8、规章制度评审记录表

9、安全规章制度修订记录

10、相关记录控制清单有限责任公司有限责任公司识别和获取的法律法规、标准清单识别和获取的法律法规、标准清单序号类别文件名称实施日期颁发单位法规准编号标准编号主要适用部门1.法律中华人民共和国安全生产法2014年12月1日全国人大中华人民共和国主席令第七十号全公司2.法律中华人民共和国劳动法1995年1月1日全国人大中华人民共和国主席令第二十八号全公司3.法律中华人民共和国职业病防治法2011年12月31日全国人大中华人民共和国主席令第六十号全公司4.法律中华人民共和国消防法2009年5月1日全国人大中华人民共和国主席令第六号全公司5.法律中华人民共和国劳动合同法2008年1月1日全国人大中华人民共和国主席令第六十五号全公司6.法规生产安全事故报告和调查处理条例2007年6月1日国务院国务院令第493号全公司7.法规中华人民共和国工伤保险条例2004年1月1日国务院国务院令第375号全公司8.法规女职工劳动保护规定1988年9月1日国务院国务院令第号全公司9.法规安全生产培训管理办法2005年2月1日国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第20号全公司10.法规生产经营单位安全培训规定2006年3月1日国家安监总局国家安监总局令第号全公司11.法规安全生产违法行为行政处罚办法2008年1月1日国家安监总局国家安监总局令第15号全公司12.法规安全生产事故隐患排查治理暂行规定2008年2月1日国家安监总局国家安监总局令第号全公司13.法规关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知2007年2月1日国家安监总局安监总职安200720号全公司14.法规作业场所职业健康监督管理暂行规定2009年9月1日国家安全生产监督管理总局安监管理总局令第23号全公司15.法规特种设备安全监察条例2009年5月1日国务院中华人民共和国国务院令第549号全公司16.法规仓库防火安全管理规则1990年4月10日公安部中华人民共和国公安部令第6号全公司17.法规国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见2011年国务院安委办201118号)全公司18.标准建筑物防雷设计规范中华人民共和国住房和城乡建设部GB50057-2010全公司19.标准建筑灭火器配置设计规范2005年10月1日国家建设部国家质量监督检验检疫总局GB50140-2005全公司20.标准爆炸危险环境电力装置设计规范中华人民共和国建设部GB50058-2014全公司21.标准生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则国家标准委(GBT29639-2013)全公司22.法规冶金企业安全生产监督管理规定2009年11月1日国家安全生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局令第26号全公司23.法规国家安全监管总局关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知国家安全生产监督管理总局安监总管四XXX号24.法规国家安全监管总局关于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业贯彻落实国务院通知的指导意见国家安全生产监督管理总局安监总管四XXX号25.标准生产设备安全卫生设计总则国家标准委(GB5083-1999)26.标准建筑设计防火规范国家标准委(GB50016-2014)27.标准建筑灭火器配置设计规范国家标准委(GB50140-2005)28.29.30.有限责任公司有限责任公司法律法规识别、更新记录法律法规识别、更新记录：序号文件名文号发布日期施行日期替代文件(标准)适用条款有限责任公司有限责任公司规章制度(文件)发放登记表规章制度(文件)发放登记表文件类别文件标题发放人批准人序号部门接收人领取份数发放日期备注123XXXX101XXXX1415有限责任公司有限责任公司法律法规适用性评价记录表法律法规适用性评价记录表评价内容识别和获取的法律法规，标准评价时间及地点主持人参加评价人评价标准

1、适用性、实用性；

2、符合性、广泛性；

3、有效性、可操作性。评价方式评价结论评价组成员针对公司适用的法律，法规，标准的条款进行了法律，法规，标准遵循情况的符合性和适用性评价。通过对法律，法规，标准的符合性和适用性评价，各部门(车间)都能够有效遵循法律法规标准进行生产经营管理工作。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。评价人认可签字参加人员签字：备注记录人：年月日有限责任公司有限责任公司规章制度评审记录表规章制度评审记录表文件名称：安全标准化制度汇编文件编号：文件评审日期：年月日文件生效(废止)日期：年月日主持人记录人缺席人员评审参加人员签名：评审原因(按文件管理制度中所列原因填写)为确保公司编制的各项安全生产规章制度和安全操作规程符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。评审文件的主要内容：1，安全标准化各项规章制度，操作规程的编制是否符合国家法律相关要求，法律法规的要求是否转化为公司的制度。2，各类规章制度，操作规程是否符合公司实际情况，是否符合标准化体系运行要求。3，制度的编制等程序是否符合相关要求。评审文件建议更改内容简述：通过对公司安全标准化制度汇编认真审议后，一致认为安全标准化制度汇编所列的各项制度，操作规程比较完善，符合公司实际情况，能够指导公司较好的运行管理。同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。建议：对相关人员加强培训教育，以利于更好的执行。文件评审记录人：年月日总经理意见：签名：年月日备注：有限责任公司有限责任公司规章制度修订记录表规章制度修订记录表文件名称原行文时间原文件编号修改后生效日期修改后文件编号修改内容：修改部门修改人修改时间审核人参与修改部门及人员签名：批准人意见签名：年月日

5、教育培训记录表格

1、培训需求识别记录

2、安全培训效果分析报告

3、主要负责人、安全管理人员安全培训台账

4、三级安全教育培训记录

5、安全培训签到表

6、员工安全教育培训考核统计表

7、特种作业人员台账

8、各类考核试卷

9、相关方安全生产培训记录表

10、安全活动记录有限责任公司有限责任公司培训需求识别记录培训需求识别记录各位亲爱的同事们：各位亲爱的同事们：为了提升员工自身安全生产知识，促进企业稳定快速发展，给员工创造更好的个人发展空间，更好的为员工提供培训服务，我们需要了解您近期对培训的需求，以便于我们能有针对性地设计出更合理的课程。请您认真阅读并填写调查表，您的宝贵意见和建议将是我们有效开展培训的重要保证。

1、员工基本信息姓名部门职位入职日期

2、从您所从事的岗位和专业工作的角度，您希望企业在2016年度为您提供哪些内部的培训？(请在您选择的方框内打“”)序号序号培训内容培训内容急需急需需要需要不需要不需要1企业安全生产规章制度2安全生产基础知识3安全操作技能4事故应急处置能力5劳动防护用品配戴6安全知识7其它：

3、还有哪些方面的培训需要我们完善，请您提出宝贵的建议：非常感谢您的参与和支持！2016年08月有限责任公司有限责任公司安全培训教育记录安全培训教育记录培训内容培训内容培训时间培训时间培训地点培训地点培训教师培训教师培训人员培训人员安全培训主要内容跟进措施参加人员签名有限责任公司有限责任公司安全培训签到表安全培训签到表培训时间培训老师培训类别培训内容签到序号部门姓名序号部门姓名有限责任公司有限责任公司安全培训效果分析报告安全培训效果分析报告培训内容培训内容培训时间培训时间培训地点培训地点培训教师培训教师培新人员培新人员1培训师的培训技巧优秀较好尚可差2培训师的培训态度很认真认真一般随便3课堂气氛很活跃活跃尚可沉闷4能否符合工作上的实际需要很符合符合尚可没有5你在培训前是否了解本课程内容很了解了解一般不了解6.你对培训内容的理解程度完全大部分小部分不理解7.培训内容对工作的帮助作用程度很大较大一般无帮助培训效果评价8.针对性、系统性强、重点明确很好良好一般不好存在问题及改进措施评价综合结论评价人员：年月日负责人意见签字：年月日有限责任公司有限责任公司主要负责人、安全管理人员资格证书台账主要负责人、安全管理人员资格证书台账序号姓名职务证书编号最近复审时间备注1.2.3.4.5.6.7.8.有限责任公司有限责任公司“三级三级”安全教育培训记录安全教育培训记录姓名姓名性别性别出生年龄出生年龄年年月月日日文化程度文化程度工作卡号工作卡号入厂日期入厂日期部门部门班组班组三级安全教育内容三级安全教育内容教育人教育人受教育人受教育人企业教育主要内容：1、国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和有关规定。

2、企业安全生产特点及有关安全管理标准和制度。

3、钣金企业安全生产规章制度、安全纪律和劳动纪律

4、安全生产和职业卫生的基本知识(防机械伤害、安全用电、防火防爆、防尘防毒、急救、危险因素、应急预案等)。

5、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；

6、安全生产正反方面的经验和教训，及重大事故安全案例教训。签名：年月日签名：年月日部门教育主要内容：

1、部门概况、生产或作业特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项。

2、部门安全生产管理制度规定和安全注意事项

3、工种的安全技术操作规程

4、一般的机械设备、电气、触电、中暑、中毒急救安全基础知识

5、作业场所和工作岗位存在的风险、部门危险因素分布、安全通道、应急救缓预案内容。防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识

6、部门安全设施(工具)、安全警示标志、急救器材、消防器材和个人防护用品的性能和使用方法

7、部门以往发生的典型事故教育、岗位预防措施等。签名：年月日签名：年月日班组教育主要内容：

1、本班组(岗位)生产工艺流程、作业特点和注意事项、安全操作规程及细则。

2、本班组安全活动制度及纪律

3、本班组(岗位)设备、工具的性能和安全装置、安全设施、监控仪器的作用原理、正确使用方法、防护用品及消防器材的使用和保管方法等。

4、危害因素及防范、应急措施，本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析

5、本岗位发现紧急情况应采取的应救措施和报告办法。签名：年月日签名：年月日有限责任公司有限责任公司员工安全教育考核统计表员工安全教育考核统计表培训时间培训老师培训内容培训学时员工培训考核统计表序号部门姓名成绩备注有限责任公司有限责任公司特种作业人员台帐特种作业人员台帐序号姓名工种证号发证时间复审时间备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.有限责任公司有限责任公司相关方安全生产培训记录表相关方安全生产培训记录表类别授课人学时培训时间地点参加人数缺课人数培训内容序号姓名性别文化程度岗位或工种培训结果1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.有限责任公司有限责任公司安全活动记录安全活动记录活动内容活动内容活动时间活动时间参会人员参会人员主持人主持人记录人记录人缺席人员缺席人员具体内容具体内容

6、生产设备设施记录表格

1、三同时管理档案、项目审批手续等。

2、变更过程记录(见7.5要素)

3、设备设施台账

4、特种设备台帐

4、设备检修计划

5、特种设备检测检验台账

6、特种设备检维修记录台帐

7、设备、设施维修记录

8、设备设施维护保养记录

9、安全设施台帐

10、安全设施检查、维护记录

11、设备设施拆除、报废申请

12、设备设施拆除、报废验收记录有限责任公司有限责任公司设备、设施台账设备、设施台账编号设备名称规格型号数量备注1.静压造型线SZ_851套2.抛丸机3工位2套3.抛丸机4工位1套4.摇床式抛丸机-1套5.振动落砂输送机ZL14.602台6.振动输送槽Y3412.61台7.机械手C620RB1台8.冷芯机MLA+80H3台9.冷芯混砂机MSC121台10.表干炉-1套11.中频感应溶化炉6t2套12.中频感应溶化炉4t1套13.6T中频炉除尘系统LQGM-96-72套14.连续式退火炉-1套15.砂处理系统12套16.沸腾冷却除尘(旋风除尘器)_231台17.沸腾冷却除尘(脉冲滤筒除尘器)MT18-7201台18.砂处理除尘(脉冲滤筒除尘器)MT2_21-16801台19.辅料除尘(脉冲反吹带式除尘器)MPG201台20.落砂除尘(脉冲滤筒除尘器)MT2_17-13601台21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.有限责任公司有限责任公司特种设备台账特种设备台账编号设备名称规格型号安装位置投运时间备注1.起重机-2.单梁行车-3.空压机-4.叉车-5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.有限责任公司有限责任公司设备检修计划设备检修计划日期：年月日序号设备名称主要检修内容检修日期检修负责人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.有限责任公司有限责任公司特种设备检验检测台账特种设备检验检测台账编号设备名称规格型号使用地点检测周期本次检测日期下次检测日期设备负责人备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.有限责任公司有限责任公司设备、设施维修记录设备、设施维修记录项目序号设备名称维修内容维修日期维修人123XXXX101112有限责任公司有限责任公司特种设备检维修记录特种设备检维修记录项目序号设备名称维修内容维修日期维修人123XXXX101112有限责任公司有限责任公司设备、设施日常维护保养记录设备、设施日常维护保养记录时间：年月序号序号设备名称设备名称保养结果保养结果保养时间保养时间保养人保养人备注备注正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障正常故障

1、检查电压是否正常，

2、检查设备是否存有故障，

3、检查设备运转声音是否正常，

4、检查各控制键及保险装置是否正常，

5、清洁设备外观及周围环境，

6、检查设备各项设置是否正常。有限责任公司有限责任公司安全设施台帐安全设施台帐项目序号名称型号数量投用日期放置场所备注123XXX1617有限责任公司有限责任公司安全设施检查、维护记录安全设施检查、维护记录完好状态类别项目序号设备名称完好缺损清洁保养检查维护日期执行人备注123XXX1617有限责任公司有限责任公司设备设施拆除、报废申请表设备设施拆除、报废申请表申报时间：设备名称部位已使用年限投用时间处置方式拆除报废报损申请处置原因及主要依据设备管理部门意见年月日企业财务部门意见年月日企业负责人意见年月日有限责任公司有限责任公司设施设施拆除和报废验收记录设施设施拆除和报废验收记录设备名称投用时间拆除时间安全负责人拆除过程安全隐患分析人：时间：安全措施编制人：时间：拆除结果验收验收人：时间：

7、作业安全记录表格

1、隐患分析和控制措施一览表

2、风险识别及风险评价记录

3、“三违”行为登记表

4、不安全行为风险辨识和评价表

5、危险作业许可证登记表

6、危险作业审批表

7、警示标示台帐

8、警示标志检查维护记录(见6.2安全设施检查记录)

9、供应商档案(包含合格供应商名录、供应商评价表、相关证书)

10、合格承包商档案(包含合格承包商名录、评价表、相关资质、承包协议等)

11、变更记录吴江XX公司危险辨识和风险评价记录危险辨识和风险评价记录根据本公司