报告审核程序

报告审核程序

对评价报告进行审核，确保安全评价符合国家现行的法律、法规、技术标准、安全评价通则、安全评价导则以及合同的要求。

适用于对本公司所评价项目的报告形成全过程进行控制管理。3职责

3.1总经理或副总经理批准评价报告；

3.2项目组负责评价报告编写、自审工作，以保证评价报告的客观性、真实性和全面性；

3.3总经理或副总经理负责委派该项目内部审核人员，对评价报告进行内部审核；

3.4技术负责人对评价报告的总体进行审核，并负责评价报告的定稿；

3.5过程控制负责人对评价报告编制过程控制是否满足要求进行审核。4工作程序

4.1报告审核过程流程，见表3

4.2评价报告自审

项目组形成评价报告书初稿后，项目组组长会同项目组全体成员对评价报告进行校验，校验的主要内容包括：

1）报告是否完整，是否满足并达到大纲规定的内容和要求；

2）危险和有害因素识别是否充分，评价方法是否适宜；

3）数据是否可靠，计算是否准确无误；

4）论证是否科学，推理是否合理；

5）提出的各项安全对策措施是否科学、具体、可行；

6）评价结论是否客观、公正、准确以及评价报告的格式是否符合要求等。

4.3评价报告审核过程

4.3.1内部审核

1）总经理或副总经理负责委派该项目内部审核人员，审核人员应具备以下条件：

（1）必须是非项目组成员的评价人员或技术专家；

（2）熟悉被评价项目的生产工艺、装置等；

（3）有丰富的行业工作经验；

（4）客观公正。

2）评价报告内部审核主要包括：

（1）评价依据是否充分有效；

（2）危险和有害因素识别是否充分；

（3）单元划分是否合理

（4）评价方法是否适宜；

（5）对策措施是否可行；

（6）结论是否正确；

（7）格式是否符合要求；

（8）文字是否准确。

4.3.2技术负责人审核

内部审核后，技术负责人对评价报告的总体进行审核，审核的重点是：

1）现场收集资料的完整、有效性；

2）危险和有害因素识别的充分性；

3）评价方法的合理性；

4）对策措施的针对性；

5）结论的正确性；

6）格式、文字的符合性。