总结暨计划

20__年工作总结暨20__年工作计划

20__年，在公司的正确领导下，继续贯彻“以市场为导向，以效益为中心，创新管理”的指导思想。在重点抓好生产经营的同时，扎实有序地开展淡季工程整改，落实各项精细化管理举措，全年生产经营工作平稳有序，淡季工程整改工作全面完成，各项管理规范、稳步推进。现20__年总结暨2013计划如下：

第一部分20__年生产经营情况及主要管理措施

一、经营情况(预计：数字相对准确，有归口与算法之误)

即将年底，（含营地、学院）本年度预计营业收入663万元（现623万），预计其中客房190万元（现184万）、餐饮340万元（现316万）、棋牌31万元（现29万）、营地32万元（现29万）、会议23万元（现21万）、拓展32万元（现30万）、其它（赔偿、游湖、气球等）15万元（现14万)。

本年度成本、费用方面截止10月份已达到：①成本——客房82670元、餐饮元、棋牌27409元、营地94650元、会议11294元、拓展17537元、其他39356元，成本合计元。②费用——管理费用元、销售费用元、财务费用28780元，费用合计元。③应收账款余额元。（注：11月份成本费用方面未出）

我们主要利润来源于我们的客房，我们现有客房106间：单人间19间、双标间59间、拓展房23间、备用房3间、备用棋牌房2间，共有床位总数2张，这样的规模已经达到一个小型的基本规模（除开标准不算）。20__年截止11月9日住房总数7806

间，房费总收入184万，平均房价236元。预计本年度客房190万的年收入、平均房价298元计算：190万÷236元÷365天÷106间房=0.2080。也就是说，我们客房的年平均出租率才20.80﹪（这数据没有减掉白鹭岛房间的设立时间及旅行社折扣价）。展示这一数据，我要说的是，在这一块我们还有多大的增值空间。

二、管理工作情况

为抓好经营管理，20__年积极落实公司精细化管理要求，促进各项经营管理工作不断深化。

1、进一步完善管理制度

出台并细化了各类管理制度10多项，其中有财务、人事、劳资、行政等方面，使管理制度更加健全。如：对差旅费、应酬费、通讯费、办公费、外来施工等几项费用管理制度进行了梳理、重新梳理了人员编制等、使管理制度更加健全，执行更明确、更有效。

2、进一步抓好成本控制工作

进一步加强成本控制力度，对各部门二级仓库（包括餐饮二级库、工程仓库、制服房、员工食堂、健身房等）进行严格管理，不断提出整改要求，对员厨、工程部分原材料、物资进行自购，变各部门零星无序采购为集中统一采购，特别是采取深入货源地市场，走访联系生产厂家直供，减少中间环节，有效地降低了采购成本和仓储数量的目的。

3、重点抓好服务质量管理

重点抓好质检与培训工作，强化考核力度，尤其是抓好员工培训工作，根据全年培训计划，按照“立足基础，定制化、标准化实施”的要求。定期组织员工培训，让员工了解常识、旅游知识、安全知识。各部门每月均组织新、老员工岗位业务培训，不

断提高员工业务能力。以点带面，强化岗位练兵，提升员工业务技能与服务水平。

4、抓安全生产工作：

今年安全管理工作分两个方面进行，一是经营服务安全管理，二是小范围外包工程施工安全管理。围绕两方面的安全管理，采取“责任到人、突出重点、专项跟进、强化检查”的工作方针，突出客房区域、湖边、工程机房、厨房区域安全措施，开展防火、防盗、食品卫生安全、施工安全、高空作业安全、防大风暴雨防雷等专题工作，并且注重走动管理，多方面检查及整改，动态地消除隐患，使安全得到有效保障，全年未出现一起安全事故，安全管理工作收到良好效果。

5、抓企业文化创建工作

在企业文化建设工作中，注重加强宣传工作，强调突出“正确的引导、高尚的精神塑造、优秀的作品鼓舞”，加强宣传阵地建设，适时结合时事及的发展动态、员工文化活动图文并茂地在微博、宣传栏、会议上进行宣传，引导员工回顾的创业艰辛发展历程，激励员工更加奋发努力。通过抓好企业文化创建工作，凝聚人心，促进各项工作顺利、有效开展。

三、存在的困难和不足

人最怕的危机不是外力，是认不清自己而盲目，所以说“自知自明才是最大的聪明”，企业也是同理的。只有了解企业自身的现状，才会能够针对未来做好对应的准备与行动。

1、周边环境影响工作于服务品质

①棋梓镇与连接线的道路破烂难走给宾客到到来、员工的上下班带来严重的影响。多有宾客在此路上迷路、难走引发其不满，员工也因此路难走摔倒过近40人，其中两人摔的较重。②湾内居民在区域内行车、穿越、挑臊水等，给带来卫生与安全方面严重影响，降低宾客对的积极印象。

2、专业型人才的缺乏影响快速提高。

公司从事旅游、行业，而公司真正从事过旅业的专业性“人才”是少之又少。专业性人才都是经历过行业的成功或者失败，知道如何成功与避免失败，知道如何提高与快速提高。而非专业人员只能凭着自己的“一知半解”在经营中不断不断地瞎摸索，这就跟谭给农大授课时谈到的“围棋定式”一样，非专业的队伍永远无法击败拥有专业性人才的其他旅游公司，就是一时成功也无法常保。再加上专业与非专业之间的观念性“碰撞”，更是妨碍了公司整体快速发展的应有步伐。

3、无常态化的客源，给造成“用工”之扰。

客源少时用工积压、客源多时用工紧张、须要人时招工极难，这三大问题一直是所困扰的一个重大难题，也是在当今用工成本不断提高的今天企业必须重视的一个问题。虽然本年度人员编制以及淡季控制入职方面有所收获，但是未能在根本上解决问题。

4、收入的不确定性，生存压力的问题。由于客源市场的不稳定，的收支不能趋于平衡。之前财务数据显示——截至目前营业收入账面显示元，而截止10月份成本费用方面却达到元（其中营业成本元、销售费用元、管理费用元、财务费用28780元，）。再加上应收账款方面如：公司107000元、安星装饰公司28元、管委会317334元、省四建57381元、湘乡市府100000元。合计截至目前已经达到多元，这样光是收支平衡方面资金缺口达到200多万以上。这样的财务状况，如何能够自己生存这方面的问题公司如何进行推动与解决，也应该是下一阶段工作的重中之重。

5、产品的单一性缺陷。营销工作一定是两条腿走路，产品永远是销售的支撑。说得太多也只是一句话：“现有产品无法支撑宾客停留下来，无法吸引客户很快回头”。而真正的休闲度假是只要客户有假期，就能使他再次到来而不腻。因此，在现有的产品条件下，营销人员只能不断地开发新的客户，从而增加销售及销售人员的压力。

6、白鹭岛客房的配置问题

白鹭岛自改装完成已有相当的时间，但是一些标准的配制还是不能完成，如：客房梳妆椅、行李架、隔断等，还有酒吧如何配置与经营也没有给予明确。好的东西却在宾客与员工心中留下很多的缺憾。

第二部分20__年工作计划

20__年将继续按照上级公司的指导思想，务实创新，挖掘潜力，进一步提高管理水平与服务水平，加大成本费用控制，加大节能降耗力度，力争经营效益创新高。

一、工作举措

1、以新的产品形象广拓市场。

结合公司对于休闲娱乐项目的丰富与品质的不断提升，形象、功能的全新定位，完善调整的宣传资料，加大对外宣传与促销力度，通过广告宣传和促销活动，全面展示的崭新形象，在维护老客户的基础上进一步开发新客户，同时针对重点市场，如走访娄、邵地区主要合作商，并根据市场情况，制订科学合理的价格和营销策略等一系列举措来提高经营收入。

2、强化服务质量管理。

进一步完善、优化培训及服务质量管理体系，继续推行服务质量量化考核，结合产品品质提升后的要求，有针对性的率先优化部分高端产品的服务标准和服务流程，深入研究个性化特色服务，同时，加强外包单位的服务质量管理，从而整体提升服务质

3、加大成本及费用控制。

结合装修改造中自购材料的经验和途径，加强采供环节的管理，货比三家，合理储存；同时，要根据生产经营实际情况，致力研究降低人力资源成本，狠抓节能和降耗，从严把控各项费用，抓“节流”，促“开源”。

4、抓好安全保障工作。

继续抓好安全保障工作，杜绝重大事故发生。撒野湾及湖边为防溺水的重点区域，要做到重点看护；在服务接待过程中，要做好客人人身及财产安全、财产安全保障工作；对各生产环节注意做好防火、防盗、防突发事件及工程设备运行安全等。

5、继续抓好企业文化建设。

继续开展各类文体活动，弘扬“以人为本”的管理理念，营造浓厚的企业文化氛围，把企业文化建设贯穿在日常经营管理工作当中。

二、建议——资源的整合与优化

从上述的关于客房收入等数据分析，我们还有很多空间；从经营现状来看我们还有很多的不足。因此，在战术上我们必须在现有资源的基础上进行资源整合、优化配置，达到1+1﹥2的效果。

1、以主营业务为中心、以附属业务为重心。客房、餐饮是我们的主营业务，这个中心毋庸置疑。汽车营地、拓展学院、户外公园乃至我们“涉及”的景区部分，都须围绕这一中心去优化功能与设置。虽为中心，但非重心，重心须在汽车营地、会议、拓展、户外公园等附属产品上围绕如何能够让宾客逗留更长时间与宾客能及时回头大做文章。因为这些附属配套是吸引客户停留与回头的资本，停留回头

后，客房餐饮才是我们的盈利点。

2、营销策略的优化。产品进行优化配置，营销也应以围绕如何能使客户多停留与及时回头制定相对应的营销策略。这里能做的内容很多，有单招与组合拳的等等方式，不同地区、不同群体也有大不相同促销方式。但关乎长期稳定，还是以渠道的开发与稳定才能做到，单靠直销是无法做到稳定的，直销只能是补充，至少目前是这样。

3、基地的团队建设。基地的团队主要就是以为主体的运营团队，公司的售票、船务、导游等也应在其中。在宾客的角度中很难将融城部分与部分分开，因为从营销的角度我们也在推广景区，当然融城也有我公司主要股份。这支运营队伍须以围绕如何为宾客打造热情、快捷、温馨、祥和度假感受来建设与培训。随着客人需求的不断变化，规范的未必是舒服的，所以只要宾客感觉舒服，工作人员未必在工作时中规中矩，应该随着宾客的感受采用适合的服务方式及语言，这也是就是通常所说的——个性化服务。

本人个人认为，公司目前最应该加强的部门环节还是之前经常所提到财务这块，现有的人员及其专业，无法让的各种财务数据为决策层提供有力的决策依据，这也是与人员配置与其专业化程度有关。目前的财务工作应该只是达到“记账功能”，还远远不能达到专业财务的“管理与决策功能”。

4、运营模式的优化——成立“公司”，自负盈亏的经营模式。在公司的框架下成立“公司”，在公司的框架下可设有：长沙市场推广部分、长沙市场营

销部分、基地运营这三个部分组合而成。以总经理负责制、自负盈亏的经营模式运作。吃奶的孩子永远长不大，这也是投资公司必须走的一条道路，现在不走，将来也要走，将来走不如早点走。只有做到才能自立，没有不可能自立。（人事、财务、自主决策权不，也是无法自立；还有总经理如何激励也是成败的关键、部门经理激励是基础、员工层激励是推动力。）

5、如何推动改善基础设施及投资环境。在景区做休闲度假产业，没有对于大环境的优化，单靠我们一家中小型企业来推动整个景区的发展，是不可思议的事情。这其间的痛苦我想公司领导应该深有所感吧对于投资环境的优化，基础建设的优化，面的支持与扶持应该是企业选择投资决策的关键所在。虽然由于因各种原因，对于景区全方位工作的不利，造成目前景区整体及周边环境等等的停滞不前，但是我们已经在此投入了较多的资金与精力，为此，我们还要在层面去推动这所有的一切。毕竟大环境不改善，小环境难改变。

三、休闲度假产业未来展望。

随着中国经济不断的持续发展，人们的旅游观念也发生了重大转变，越来越多的人会厌倦走马观花式的观光旅游，转而开始爱上休闲、放松和娱乐为主的休闲度假旅游。可以说我们公司已经拥有了“一艘以休闲度假为主的客船”，只是我们航速还不高、船内还有功能性缺陷、船上的设备磨合还有问题、船上的工作人员对于船的掌控能力还要提高，所以我们船上的客人不多，很多想坐我们船的人还在观望着。

《礼记·中庸》中有句话说的好→“任何事情，事先有预备就会成功，没有预备就会失败：说话先有预备，就不会中断；做事先有预备，就不会受挫；行为先有预备，就不会后悔；道路预先选定，就不会走投无路。”

衷心的祝愿我们公司、汇景品牌运营中心、，多打又有准备之仗，战无不克、攻无不胜。

匆匆提笔，不足之处请指正﹗

何X（副总经理）

20__年12月9日