管理评审控制程序

1目的

通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性

2适用范围

凡涉及本公司质量管理体系管理评审的各项活动均适用本程序。

3职责

3.1最高主管：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。

4相关文件

4.1《纠正及预防措施程序》

5定义   (无)

6程序内容

6.1管理评审会议召开时间及人员

6.1.1定期会议： 公司的管理评审会议每年至少召开一次，其召开时机原则上选择在每年的第二次内部审核之后或外部审核之前召开。

6.1.2不定期会议：当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及出现严重异常或重大客户投诉时，由最高主管视情况需要召开管理评审会议。

6.1.3管理评审会议由最高主管主持，各部门负责人参加。

6.2在召开管理评审会议之前，文控应编制质量管理体系的《管理评审计划表》呈最高主管核准后分给各部门负责人。各部门负责人应《管理评审计划表》要求制订本部门的管理评审报告，并于会议前交最高主管审查。

6.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容： 

6.3.1质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、认证机构等)；

6.3.2顾客反馈(如客户对产品质量的抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况等)；

6.3.3质量管理体系运行的业绩和产品的符合性

6.3.4纠正和预防措施状况；

6.3.5品质方针和品质目标贯彻执行情况

6.3.6上次质量管理体系管理评审相关决议的措施执行情况；

6.3.8应对风险和机遇所采取措施的有效性

6.3.9其它有助于进一步完善质量管理体系的建议。

6.4管理评审输出

在公司的管理评审会议中，最高主管应对各部门提交的管理评审报告进行评审，并根据持续改进质量管理体系的需要，形成以下几个方面的决议内容：

①进一步改进和完善质量管理体系及其相关生产工作过程的措施和要求。

②对客户要求改进的相关产品改进的过程开展相应的改善活动。

③对各部门提出的各类资源需求(人、财、物、技朮等)予以评估或满足。

6.5评审过程中，若有不符合质量管理体系要求及未达到规定目标的状况，相关责任部门应对此进行说明，并制订书面的纠正措施。对此类纠正措施的执行情况，最高主管应指派专人进行跟进，直至其符合规定要求为止。

6.6对管理评审会议中形成的管理评审决议，最高主管应指定专人对其进行记录，并由文控将其进行整理，据此制订管理评审总结报告，呈最高主管核准后分发给相关部门及人员。

6.7对相关责任部门的决议执行情况，最高主管应在会后指定内审人员对其执行效果进行跟进，并做相应的跟进记录。凡管理评审会议中产生的《管理评审计划表》、《管理评审报告》、管理评审会议记录及所采取的相关纠正措施的记录等原稿，均应交由文管中心统一保存，其保存期应不少于二年。

7流程图  （略）

8质量记录

8.1《管理评审计划》            QP-TE-02-R01

8.2《管理评审总结报告》        QP-TE-02-R02

8.3《质量目标一览表》          QP-TE-02-R03