SHANDONG FENGHUA FOOD CO.,LTD
HACCP体系
内审审核检查表
编 写：曹宗利
审 核：卢劲松
批 准：仲伟华
文件编号：FH-H-HP001
发布日期：2014年11月1日
地址：山东省日照市岚山区圣岚东路
审核
| 项目 | 审核内容 | 符合 | 不符合 | 观察说明 |
| 水的 安全 | 是否按规定频率和标准对生产加工用水进行检测? | √ | ||
| 是否有供、排水网络图? | √ | |||
| 是否将不同用途的水管予以标识? | 斩拌区5#斩拌锅水龙头无标识 | |||
| 是否对出水口安装有防虹吸装置? | √ | |||
| 对加工用水的检测是否有完整的监控记录或定期卫生控制记录? | √ | |||
| 是否有完整的卫生机构的水质检测报告? | √ | |||
| 接触面的状况和清洁 防止交叉污染 | 生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢材料或食品级聚乙烯材料制造？ | √ | ||
| 是否按规定频率和要求对生产加工用设备清洗消毒处理？ | √ | |||
| 生产加工人员是否穿戴干净的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水围裙？ | √ | |||
| 当与食品接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状况不良时，是否彻底清洗消毒？ | √ | |||
| 是否有清洗消毒设备管道和工作衣服的每日卫生控制记录或定期卫生控制记录？ | √ | |||
| 原料是否干净卫生？ | √ | |||
| 车间设施是否完好，布局是否合理？ | √ | |||
| 生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、帽、鞋？ | √ | |||
| 生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间？ | √ | |||
| 污水排放畅通并有污水处理设施？ | √ | |||
| 是否拒收不干净卫生的原料？ | √ | |||
| 是否完善了车间设施，使车间布局合理？ | √ | |||
| 原料验收是否有记录？ | √ | |||
| 是否有每日卫生控制记录、定期的卫生控制记录和人员培训记录？ | √ |
| 手的清洗、消毒及卫生间设施的维护 | 卫生间是否与更衣室、车间分开？ | √ | ||
| 卫生间设施和卫生是否良好？ | √ | |||
| 车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设施？ | √ | |||
| 是否清洗消毒了卫生间，必要时进行修复？ | √ | |||
| 是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂？ | √ | |||
| 是否有卫生间设施干净卫生的每日卫生控制记录 | √ | |||
| 防止污染物的危害 | 所用的清洁剂、酒精、消毒剂和润滑油是否有合格证明并单独存放保管？ | √ | ||
| 与食品直接接触的包装材料是否有供货方的FDA认可实验室的卫生检测报告？ | √ | |||
| 包装结束后是否按不同品种、规格、批次加以标识，并存放于有温湿度控制设施的地方？ | √ | |||
| 生产用燃料（煤、油等）是否存放在远离原料和成品的场所？ | √ | |||
| 车间是否通风良好，有无冷凝水？ | √ | |||
| 清洁剂、消毒剂、润滑油、酒精和包装材料的使用是否有验收记录和每日卫生控制记录？ | √ | |||
| 有毒化合物的标记、贮藏和使用 | 生产加工中使用的所有有毒化合物是否有生产厂商提供的产品合格证明或含有其它必要的信息文件？ | √ | ||
| 生产加工使用的有毒化合物是否在明显位置正确标记，是否单独存放和由专人保管？ | √ | |||
| 是否严格按照说明及建议操作时使用有毒化合物？ | √ | |||
| 是否对无合格证明等资料的有毒化合物拒收？ | √ | |||
| 标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正？ | √ | |||
| 有毒化合物的使用是否有记录？ | √ | |||
| 有毒化合物的标记、储存和使用是否有定期卫生控制记录或每日卫生控制记录？ | √ | |||
| 标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正？ | √ |
| 健康虫害控制 | 工作人员是否按规定体检？ | √ | ||
| 工作人员是否患有可能污染食品的传染病？ | √ | |||
| 是否将可能污染食品的患病人员调离原工作岗位或重新分配其工作岗位或不许上岗？ | √ | |||
| 是否对未体检的工作人员进行了体检，是否对体检不合格的工作人员调离原工作岗位或不许上岗？ | √ | |||
| 有无每日卫生控制记录或人员健康检查记录？ | √ | |||
| 加工车间、贮存库、物料库入口、窗户、通风口、排水口等处是否安装防鼠蝇设施？ | √ | |||
| 生产加工企业是否定期灭除老鼠和害虫？ | √ | |||
| 是否完善了防鼠、虫的设施？ | √ | |||
| 是否有虫害控制设施的定期维护保养计划？ | √ | |||
| 是否定期捕灭鼠、虫？ | √ | |||
| 杀虫员是否经过相应的培训并持证上岗？ | √ | |||
| 有无灭蝇、防鼠的每日卫生控制记录和定期卫生控制记录？ | √ | |||
| 车间是否有虫害报告单随时报告所发现的害虫，并有跟进记录？ | √ | |||
| 环境卫生 | 是否及时清理了污染源、杂物，整修地面？ | √ | ||
| 厂区环境卫生是否干净？ | √ | |||
| 地面、水沟是否有积水？ | √ | |||
| 有无厂区环境卫生的每日卫生控制记录和定期卫生控制记录？ | √ | |||
| 检验检测卫生 | 实验室、采样和检测器具是否干净卫生？ | √ | ||
| 实验室环境、采样和检测器具使用前后是否及时清洗消毒？ | √ | |||
| 对实验室环境、采样和检测器具是否有每日卫生控制记录？ | √ |
| 培训 | 生产加工企业制定、重新评估和修改HACCP计划的人员以及从事HACCP记录审核的人员是否经过认可机构的培训，培训合格并颁发相应的证书？ | √ | ||
| 生产加工人员（包括管理人员）是否经过HACCP培训？ | √ | |||
| 关键控制点监控员、检测人员是否经过HACCP培训？ | √ | |||
| 生产企业是否有年度培训计划，其内容是否包括HACCP，GMP，SSOP，卫生知识等？ | √ | |||
| 培训是否形成记录并保持良好？ | √ | |||
| 记录、监控、审核 | 记录是否按照规定的方式进行，记录是否完整、准确？ | √ | ||
| 关键限值是否符合要求？ | √ | |||
| 关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动？ | √ | |||
| 检测监控设备是否进行了校准并符合HACCP计划的要求，是否对成品及生产加工过程的中间品进行了检测？ | √ | |||
| 记录是否按计划要求的时间进行审核？ | √ | |||
| 是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制点？ | √ | |||
| 有无监控检测设备，设备的灵敏度是否符合要求？ | √ | |||
| 监控检测设备是否处于良好操作状态？ | √ | |||
| 监控检测设备是否按计划规定校准？ | √ | |||
| 监控检测设备结果记录是否及时准确？ | √ | |||
| HACCP计划 | 计划的签署和发布实施是否是企业最高负责人或更高一级的职员？ | √ | ||
| 计划是否对各关键控制点建立了关键控制限值？ | √ | |||
| 计划中建立的关键限值是否合理？ | √ | |||
| 计划中是否指定了对关键控制限值的监控程序？ | √ | |||
| 计划中的监控程序的方式和频率是否合理？ | √ | |||
| 计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序？ | √ | |||
| 计划中对监控设备是否有校准程序？ | √ | |||
| 计划中是否将支持HACCP计划的有关文件列入？ | √ | |||
| 计划中是否将用于监控、验证的记录列入？ | √ | |||
| 计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否合适？ | √ | |||
| 计划中的工艺流程图是否代表实际生产情况，是否经过现场验证？ | √ | |||
| 危害分析是否有支持性文件？ | √ | |||
| HACCP计划如何制订？此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面？ | √ | |||
| 所有加工步骤都进行了危害分析？ | √ | |||
| 召回制度是否健全？ | √ |
审核员： 曹宗利 批准：卢劲松
审核日期：2014年11月1日 日期：2014年11月1日
内审不符合报告
| 受审核部门 | 生产部 | 部门负责人 | 翟文岚 |
| 审核员 | 曹宗利 | 审核日期 | 2014.11.1 |
| 不符合事实陈述： 斩拌区5#斩拌锅水龙头无标识 不符合标准条款： 水的安全 不符合类型： 标识不全 审核员：曹宗利 日期：2014年11月1日 审核组长：卢劲松 日期：2014年11月1日 | |||
| 不符合原因分析： 水龙头标识残缺，未及时更换。 部门负责人：翟文岚 日期：2014年11月1日 | |||
| 纠正措施计划：
定做标识，及时不全 ： 预定完成日期：2014年11月1日 部门负责人：翟文岚 日期：2014年11月1日 审核员认可：曹宗利 日期：2014年11月1日 | |||
| 纠正措施完成情况： 已粘贴，标识已全
部门负责人：翟文岚 日期：2014年11月1日 | |||
| 纠正措施验证： 已完成
审核员：曹宗利 日期：2014年11月1日 | |||
| 审核目的： | 审核员： | |
| 审核范围： | 审核日期： | |
| 审核依据： | ||
| 审核组长：（签字） | 管理者代表：（签字） | |
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