不合格管理办法

对产品不合格和工作不合格的区别和控制，防止和纠正出现的各种不合格。

2  适用范围

适用于对原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格的控制，也适用于工作不合格，包括管理工作不合格，技术工作不合格或过程不合格，体系不合格等的控制。

3  职责

技质部负责不合格的控制和纠正。

加工部负责纠正，改进不合格。

质量负责人负责纠正措施的审批。

4  要求

4.1产品出现不合格后技质部应找《不合格品的控制规定》采取纠正措施。

4.2工作出现不合格后技质部应按《工作不合格的控制规定》采取纠正措施。

4.3纠正措施应切实有效，又经济合理，由纠正措施向导改的任何变更，复制完成文件并加以实施。

4.4对纠正措施进行监控，以保证纠正措施对克服已发现的问题是有效的。

4.5记录结果，包括不合格产生的原因，纠正措施的内容以及采取的措施的完成情况。

5  不合格品控制规定

5.1判定不合格的标准：

国家质量技术监督检验、检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》（2005）

GB 7718-2004 《食品标签通用标准》

GB 9679《茶叶卫生标准》

GB/T 14456《绿茶》

NY/T 456《茉莉花茶》

DB 50/27《绿名茶基限》

DB 50/20《茉莉花茶》

5.2技质部对不合格品做出标识并记录，其信息传递到有关科室，必要时责任科室将不合

重庆市玉琳茶业有限责任公司食品质量

5.3技质部对总检不合格的评审，出现意见分歧时，由质量管理员裁决；

5.4评审结果按下列标准执行

   5.4.1进行返工，以达到规定的技术要求（必须重新检验）；

   5.4.2不返工作让步接收；

   5.4.3降级改作他用；

   5.4.4拒收或报废。

6  工作不合格的控制规定

6.1技质部负责对质量管理体系运行中各环节出现的不符合工作进行识别和纠正，提出改进方法，报质量管理负责人批准，实施改进，必要时修改质量手册，以保证质量管理体系的有效运行。

6.2技质部负责对技术工作中出现的不符合工作，进行确定和纠正，如调整工艺、配方等。

6.3生产车间负责对生产过程中出现的不符合工作进行纠正和改进，督促和帮助工人是否按生产工艺，配合操作堆积进行操作，并做好必要的记录。