填报单位：（盖章） 填报时间：2011年11月29日
| 岗位名称 | 岗位职责 | 潜在的风险点 | 防控措施 | 风险 等级 | 责任 人 | 监控 领导 |
| 主 任 岗 | 1、大型会议的会务工作 2、大型会议的管理 | 对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的 | 1、《关于精简会议文件改进会风文风的意见》； 2、《恩和镇工作规则》 3、严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率 | |||
| 出纳文档 管理岗 | 负责机关保密工作 | 违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的或未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的未按照规定保管、使用印鉴、介绍信的 | 1、《档案保密制度》恩和镇印章管理办法 2、提高保密意识，加强保密举措 3、加强各项工作的审批、监管 | |||
| 党务工作岗 | 起草年度工作计划、总结、 草拟计划、总结、记会议记录 | 搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、党组工作安排不全面，重要数字、文字错误等 | 严格执行《恩和镇工作规则》中的“工作计划、总结、报告制度。”中的相关规定。加强工作责任心，增强服务意识。 | |||
| 人事劳资岗 | 核定人员编制、管理职工工资、管理人事档案、负责职称考试 | 不认真核定全系统人员情况、不仔细管理职工工资、不按规定做好卫生专业人员技术资格考试考务工作和职称申报工作 | 1、及时、准确的管理申报职工工资 2、重加强工作责任心，增强服务意识。大事项的报送须主要领导审阅。 | |||
| 文书岗 | 镇内部收文、、、发文 材料的排版和印制工作、收文运转工作 | 1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料； 2、会议材料印制时未做到认真、准确，材料未及时印出 | 《国家行政机关公文格式》 加强工作责任心，增强服务意识。 | |||
| 司机岗 | 单位安排用车、车辆养护、维修、费用缴纳 | 车辆养护、维修不及时造成车辆损坏 、酒后驾车肇事 | 《恩和镇车辆管理制度》增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心。 | |||
| 民生服务中心 | 岗位职责及工作流程 | 1、财政涉农资金兑付不及时、截留 2、财政性资金管理中，白条子入账，未批先入账，事由不明，无经手人签字票据入账 3、村级财务审计中透漏审计信息、瞒报违规资金、违纪人姓名 4、新型农村合作医疗资金未及时上解、挪用截留，票据无故撕毁、虚开 5、企业新上项目、技改扩建项目审批不按程序，项目瞒报、虚报 | 1、加强政治理论学习，认真学习国家各类支农惠农、财经法律法规知识 2、规范村级财务公开、村级财务审计、农业承包合同管理3、加强制度建设，严格按照程序办事 4、强化服务意识，做好劳务人员用工信息、劳动保障等国家各项涉农宣传 | |||
| 民生服务中心 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏村漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据。 | |||
| 镇规划与国土资源管理站 | 岗位职责及工作流程 | 1、不按照规定程序申报、审批宅基地 2、处理违法占地案件报告不及时，查处力度不大 3、处理群众来信来访及土地纠纷推诿扯皮或拖拉 4、耕地保护不到位 5、对村镇建设工程质量监督抓的不够扎实 6、发生震情虚报瞒报或上报不及时 | 1、坚持经常性的学习制度，不断提高站所人员的综合素质。 2、加强土地管理，完善各项制度 3、安排好各村的巡视监督，签订土地资源管理责任书 4、及时协调处理违法占地案件，认真接待群众来信来访 5、高度重视地震震情预测预报和宣传工作，做到宁可一日不震，不可千日不放 | |||
| 村镇规划与国土资源管理站 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据。 | |||
| 农业服务中心 | 岗位职责及工作流程 | 1、学习宣传贯彻落实各项支农惠农不及时、不准确、不到位 2、在落实各项种植任务中有虚假、瞒报、弄虚作假现象发生 3、在兑现良种补贴工作中不公开透明，有截留现象 4、对本辖区农资市场不及时进行巡查，导致不合格农资产品流入本辖区，发生坑农害农事件 5、不及时深入田间地头对农作物病虫害预测预报，导致农作物减产，农民减收 | 1、加强学习，全面准确地了解掌握党在农村的各项惠农支农 2、认真落实各项种植任务，验收种植面积要有三人以上到场，并将表册逐级签字方可上报 3、在兑现良种补贴中做到公开、公正、透明，并及时兑付 4、经常性深入本辖区农资市场进行巡查，定期培训，教育农资经营从业人员，杜绝不合格农资产品流入本辖区 5、根据农时季节深入田间地头对农作物病虫害进行预测、预报，并及时发放植保信息组织群众防治 | |||
| 农业服务中心 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据。 | |||
| 林业工作站 | 岗位职责及工作流程 | 1、植树造林中，为完成任务，造林条件不具备、规划不实际、技术指导不到位、苗木质量把关不严，拖延栽植时间，造成成活率低或大面积种植失败 2、接受上级提供苗木或自调苗木把关不严，降低规格标准，接受不合格苗木或少收多报，或用苗木送人情 3、统计上报林业面积时，特别是有些涉及补助完成面积，有虚报或掺杂水分，兑付补助资金有截留、挪用或从中捞取好处的现象 | 1、认真负责，严格把好苗木、栽植、管护植树造林 “三关 ”，提高造林成活率 2、坚持原则，认真把好植树造林每个关口，特别是苗木关，坚决拒绝不合格苗木，严格按照各类苗木标准和规格接收和采购。明确职责，完善手续，相互监督 3、统计报表认真做好调查和落实，特别是对有补助的面积一定要坚持原则、严格把关，数据不掺杂水分，不虚报瞒报，如实核实补助资金，及时兑付补助资金 | |||
| 林业工作站 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据。 | |||
| 文体卫生服务中心 | 岗位职责及工作流程 | 1、不按照规定发放文体卫生器材 2、从上级领取或自己购置的文体器材存在安全隐患 3、组织开展违背党的方针的文体活动，发放不健康的文化宣传品 4、有功、门徒会等人员加入文化宣传队伍中 | 1、按照上级部门指定的要求把各种体育器材发放到配发点 2、每月检查一次所发放器材的安全情况，消除安全隐患 3、配合文化、稽查部门查处违背党的方针的文化活动和不健康的文化宣传用品 4、配合派出所等相关部门查处功、门徒会组织和人员 | |||
| 文体卫生服务中心 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据。 | |||
| 计划生育服务站 | 岗位职责及工作流程 | 1、办理生育证时手续不全的碍于人情给予了办理领取了生育证 2、将不符合规定条件、申报手续不全的人员上报为少生快富项目户 3、统计报表没有经过村级审核、签字、盖章，进行了上报或有错报漏报现象 | 1、加强镇村人口与计划生育的管理，坚持以人为本，依法行政 2、加强镇村干部特别是妇女干部的理论学习和业务知识的学习 3、严把镇村统计数据质量，不虚报、瞒报、漏报 4、少生快富户、奖扶户严格审核，把好申报条件和上报程序 | |||
| 计划生育服务站 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据。 | |||
| 水利工作站 | 岗位职责及工作流程 | 1、水利建设工程流程操作不规范，存在质量监督不严；工程预算碍于情面或从中收受贿赂增大工程预算并且无决算 2、春秋季农田建设质量验收、确定名次有人情定位现象 3、动用机械清挖沟渠时有少干多记现象，从中落人情 | 1、在工程建设上严格按照施工程序操作，并加强质量监督，严把工程预决算 2、春秋季农田建设的检查验收严格按照考核细则进行逐项考核，实事求是的对各村工作完成情况给予正确定位 3、使用机械清挖沟渠要严把清淤质量，不留人情，时刻筑牢腐朽思想防线 | |||
| 水利工作站 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据 | |||
| 镇人武部 | 岗位职责及工作流程 | 1、在兵役登记、征兵工作中借机受贿、吃拿卡要 2、为不符合条件的人员进行登记 4、民兵点验中弄虚作假 3、战备执勤、培训中故意为难民兵或索贿 | 1、加强政治理论学习，提高政治素质 2、严格依法办事，做好民兵保障工作 3、认真学习熟悉业务，严格、热情服务服务对象 | |||
| 镇人武部 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据 | |||
| 司法所 | 岗位职责及工作流程 | 1、以制课名义收取讲课费用，推销普法教材 2、调解工作中收取调解费用或吃拿卡要，推诿扯皮 3、收取回归人员费用，借安置名义收取费用 4、为上访人员出谋划策 5、开展法律援助时收取费用，或超标准收取费用或为无资格人员办理法律援助。 6、不积极主动配合综合治理工作 | 1、加强政治理论学习，提高政治素质 2、加强服务意识，积极主动服务 3、加强所内内部管理，杜绝工作中推诿扯皮现象 4、加强法律意识，依法按章办事 | |||
| 司法所 | 制度机制的制定 | 不能根据党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项制度；不能及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；有制度，无执行，不能制定有效的监督约束机制；重点岗位的人员不按制度操作，影响工作开展；导致工作出现问题或重大疏漏。 | 1、一是全面梳理现有的各项制度，进行规范完善；二是建立和落实重点岗位人员实行轮岗办法，增强工作的透明度；三是各位工作人员根据自己的工作要求，规范工作程序，完善操作流程；四是全面推行公开、公示制，自觉接受群众的监督。 2、在自查的基础上，自觉接受廉政风险防范领导小组每年季度一次的检查。 3、对没有及时根据各自工作岗位修改完善制度、使制度失去可操作性的；对不按照制度办事，影响了工作机制有效运行，严肃追究其责任，对不构成违法违纪的，报镇纪委备案，作为干部选拔任用和年度考核的依据。 |
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