日期； 年 月 日
| 目的 | 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合 ISO/TS 16949：2009标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效 实施和保持。 | |||||||||||||||
| 范围 | 适用于公司所有部门和产品。 | |||||||||||||||
| 依据 | ISO/TS16949：2009标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客特殊要求。 | |||||||||||||||
| 时 间 安 排 | ||||||||||||||||
| 月份 月份 部 门 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 技术部 | √ | |||||||||||||||
| 质量部 | √ | |||||||||||||||
| 生产部（车间） | √ | |||||||||||||||
| 销售部 | √ | |||||||||||||||
| 行政部 | √ | |||||||||||||||
| 财务部 | √ | |||||||||||||||
| 管理层 | √ | |||||||||||||||
| 要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.行政部配合管代,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格； 3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备，各部门和人员如 果在时间安排上有困难，事先通知管代或质量部，以采取相应调整措施，以防影响审核。
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| 编 制 | 批 准 | |||||||||||||||
2015年度 内部审核实施计划
目的：组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合
ISO/TS16949：2002标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和
| 保持。 | ||||||||
| 范围：适用于公司所有部门和产品。 | ||||||||
| 依据：ISO/TS16949：2002标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。 | ||||||||
| 审核组长： A 审核人员：B | ||||||||
| 日 程 安 排 | ||||||||
| 日期 | 时 间 | 过 程 | 审 核 条 款 | 部 门 | 审核员 | |||
2015年 5月20 日 | 7：00~7：30 | 首次会议 | A B | |||||
| 8：30~11：30 | MP01经营管理 质量成本 SP13统计技术/数据的分析 MP05纠正和预防措施 | 5.1 5.3 5.4 5.6.1.1 8.4 8.5.2/3 | 管理层 | B | ||||
| 13：30~17：00 | MP02管理评审 MP03内部审核 MP04持续改进 | 5.6 8.2.2 8.1 8.5.1 | 管理层 | A | ||||
| 8：30~11：30 | COP01市场开发/合同评审 COP04产品交付 COP05顾客满意及反馈 | 7.2 7.5.1 8.2.1 | 销售部 | A | ||||
| 13：30~17：00 | COP2过程设计开发 | 7.1 7.3 | 技术部 | B | ||||
| 2015年 5月21 日 | 8：00~11：30 | COP03产品制造 SP07标识和可追溯性 SP08顾客财产管理 SP09产品贮存、防护管理 SP11过程、产品监视和测量 SP12不合格品控制 | 7.5 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.3 8.2.4 8.3 | 生产部 质量部 | B | |||
| 13：30~14：30 | SP10监视和测量设备管理 | 7.6 | 质量部 | B | ||||
| 8：30~11：30 | SP05 采购控制 | 7.4 | 生产部 | A | ||||
| 8：30~11：30 | SP04基础设施、环境 SP06工装模具管理 | 6.3 6.4 7.5.1.4 7.5.1.5 | 生产部 | A | ||||
| 13：30~14：30 | SP03人力资源管理过程 | 6.2 | 行政部 | A | ||||
| 14：30~15：30 | SP01文件控制过程 SP02记录控制过程 | 4.2 | 行政部 | A | ||||
| 15：30~16：00 | 末次会议 | A B | ||||||
| 编 制 | 批 准 | |||||||
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