变更管理表(较细)
来源：动视网
责编：小OO
时间：2025-09-26 04:18:37
变更管理表(较细)
变更管理表(ManagementOfChange)变更描述：编号发起人变更涉及的部门变更地点及内容描述变更地点：变更前描述变更后描述变更类别永久变更□技术/工艺□设备/设施□人员/其他□（完成日期）临时变更□紧急□使用仪器□其他□（时间期限）变更的原因及技术依据变更的费用及预期收益预计成本：实际成本：预期收益：相关部门经理（签字/日期）协调人（签字/日期）变更风险评估危险程度是否1变更是否会产生/影响化学能、机械能、热能或电能（如安装100Kw的电机提高管道的输送压力）？2变更是否会导致工厂内
导读变更管理表(ManagementOfChange)变更描述：编号发起人变更涉及的部门变更地点及内容描述变更地点：变更前描述变更后描述变更类别永久变更□技术/工艺□设备/设施□人员/其他□（完成日期）临时变更□紧急□使用仪器□其他□（时间期限）变更的原因及技术依据变更的费用及预期收益预计成本：实际成本：预期收益：相关部门经理（签字/日期）协调人（签字/日期）变更风险评估危险程度是否1变更是否会产生/影响化学能、机械能、热能或电能（如安装100Kw的电机提高管道的输送压力）？2变更是否会导致工厂内
变更管理表
(Management Of Change)
| 变更描述： |
| 编号 | | 发起人 | |
| 变更涉及的部门 | |
| 变更地点及内容描述 | 变更地点： |
| 变更前描述 |
| 变更后描述 |
| 变更 类别 | 永久变更 □ 技术/工艺 □ 设备/设施 □ 人员/其他 □ （完成日期） |
| 临时变更 □ 紧急 □ 使用仪器 □ 其他 □ （时间期限） |
| 变更的原因及技术依据 |
|
| 变更的费用及预期收益 | 预计成本： | 实际成本： |
| 预期收益： |
| 相关部门经理（签字/日期） | 协调人（签字/日期） |
| 变更风险评估 |
| 危险程度 | 是 | 否 |
| 1 | 变更是否会产生/影响化学能、机械能、热能或电能（如安装100Kw的电机提高管道的输送压力）？ | | |
| 2 | 变更是否会导致工厂内有毒、易燃、高反应活性物质总量的增加？预计总量最大值是： | | |
| 3 | 变更是否会引入新的化学物质？ | | |
| 4 | 变更是否会产生特定的化学品或致癌物质？ | | |
| 危险标准：2个/2个以上肯定答案表示高度危险？ | 危险级别：高 □ 低 □ |
| 变更的重要性 | 是 | 否 |
| 1 | 在稳定/过渡状态下，变更是否会使加工过程/系统超出以前的正常操作极限（明确规定的操作范围）？ | | |
| 2 | 是否会改变生产顺序（SOP）并导致危害产生？ | | |
| 3 | 变更是否会改变或影响旁路安全装置、关键控制系统或组件？ | | |
| 4 | 变更是否需要对技术人员或操作人员进行特殊/重要的培训？ | | |
| 重要性标准：2个/2个以上肯定答案表示有高度重要性？ | 重要性级别：高 □ 低 □ |
| 变更的风险级别 |
| 重要性级别 | 高 □ 低 □ | 重要性级别高时，质量控制经理应参加评价。 |
| 危险程度 | 低：级别1 □ 级别2 □ | 高：级别3 □ 级别4 □ |
| 根据风险级别应采取的控制措施 |
| 表格2 | 车间主任 | 安环部经理 | 生产部经理 | 技术部经理 | 维修部经理 | 设备经理 | 总经理 |
| 级别1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | | |
| 级别2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | | |
| 级别3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 级别4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第一部分: 技术检查清单（变更是否会改变以下项目）
| 1．生产设施 |
| 1.1 | 通风系统 | 是 □ | 否 □ | 1.4 | 隔噪音设施/强度 | 是 □ | 否 □ |
| 1.2 | 照明设施 | 是 □ | 否 □ | 1.5 | 房屋结构（地面、墙壁、横梁） | 是 □ | 否 □ |
| 1.3 | 防爆等级区域划分 | 是 □ | 否 □ | 1.6 | 楼梯、平台、扶手和应急通道 | 是 □ | 否 □ |
| 2．电气设备 |
| 2.1 | 设备材质 | 是 □ | 否 □ | 2.4 | 工艺连锁装置 | 是 □ | 否 □ |
| 2.2 | 设备 | 是 □ | 否 □ | 2.5 | 控制系统 | 是 □ | 否 □ |
| 2.3 | 辅线 | 是 □ | 否 □ | 2.6 | 旋转系统（固定的/不固定的） | 是 □ | 否 □ |
| 3．基础设备 | 反应釜 □ | 容器 □ | 储罐 □ | 换热器 □ | 塔 □ | 其他 □ |
| 3.1 | 新设备 | 是 □ | 否 □ | 3.6 | 填充系统（密封、填料等） | 是 □ | 否 □ |
| 3.2 | 设备材料 | 是 □ | 否 □ | 3.7 | 工程结构和支持结构 | 是 □ | 否 □ |
| 3.3 | 夹套/保温材料 | 是 □ | 否 □ | 3.8 | 安全设备（泄压阀/防爆膜/真空） | 是 □ | 否 □ |
| 3.4 | 管道接口/附件 | 是 □ | 否 □ | 3.9 | 防护罩规格 | 是 □ | 否 □ |
| 3.5 | 搅拌浆/变频系统 | 是 □ | 否 □ | 3.10 | 压力容器等级 | 是 □ | 否 □ |
| 4．管道及附件 |
| 4.1 | 设备材质 | 是 □ | 否 □ | 4.4 | 规格（直径、压力、温度等） | 是 □ | 否 □ |
| 4.2 | 加热 | 是 □ | 否 □ | 4.5 | 允许使用真空管/仪表 | 是 □ | 否 □ |
| 4.3 | 冷冻 | 是 □ | 否 □ | 4.6 | 结构与支架 | 是 □ | 否 □ |
| 5．辅助设备 | 鼓风机 □ | 搅拌器 □ | 冷却塔 □ | 分离机 □ | 干燥机 □ | 其他 □ |
| 5.1 | 设备材质 | 是 □ | 否 □ | 5.3 | 填充因素（密封、填料等） | 是 □ | 否 □ |
| 5.2 | 操作数据 | 是 □ | 否 □ | 5.4 | 安全设备 | 是 □ | 否 □ |
笫二部分: 工艺检查清单（变更是否会增加以下风险；如果以下任何一项为“是”，则必须进行风险评估）
| 1 | 放热反应（反应热变化） | 是 □ | 否 □ | 15 | 原材料 | 是 □ | 否 □ |
| 2 | 反应温度 | 是 □ | 否 □ | 16 | 原材料供应商 | 是 □ | 否 □ |
| 3 | 分解温度 | 是 □ | 否 □ | 17 | 粒径 | 是 □ | 否 □ |
| 4 | 压力 | 是 □ | 否 □ | 18 | 取样 | 是 □ | 否 □ |
| 5 | 燃烧、爆炸性 | 是 □ | 否 □ | 19 | 投料顺序 | 是 □ | 否 □ |
| 6 | 毒性 | 是 □ | 否 □ | 20 | 排放物（废气、固体废弃物） | 是 □ | 否 □ |
| 7 | 腐蚀性 | 是 □ | 否 □ | 21 | 静电 | 是 □ | 否 □ |
| 8 | 化学品不相容性 | 是 □ | 否 □ | 22 | 压力缓冲 | 是 □ | 否 □ |
| 9 | 产品规格 | 是 □ | 否 □ | 23 | 净化 | 是 □ | 否 □ |
| 10 | 污水量/有害物质及含量 | 是 □ | 否 □ | 24 | 搅拌方式（搅拌浆）/变频控制 | 是 □ | 否 □ |
| 11 | 防爆等级 | 是 □ | 否 □ | 25 | 旋转 | 是 □ | 否 □ |
| 12 | pH值 | 是 □ | 否 □ | 26 | 真空 | 是 □ | 否 □ |
| 13 | 溢流/逆流 | 是 □ | 否 □ | 27 | 其他 | 是 □ | 否 □ |
| 14 | 公用工程（水、电、汽等） | 是 □ | 否 □ | 如果其中任何一项为“是”，则要进行危险性评估。 |
笫三部分: 产品质量、安全、环境和能源利用控制检查清单
| 1 | 是否会改变关键设备，以致影响安全、职业健康和环境？ | 是 □ | 否 □ |
| 2 | 是否会改变所有的工艺控制参数？ | 是 □ | 否 □ |
| 3 | 是否会改变质量控制计划？ | 是 □ | 否 □ |
| 4 | 是否会改变原材料、中间体或成品的分子结构和规格？ | 是 □ | 否 □ |
| 5 | 是否会引起能源消耗的变化？ | 是 □ | 否 □ |
| 6 | 是否会引起相关的用水量、废气、废水和粉尘等的变化？ | 是 □ | 否 □ |
| 7 | 在职业健康方面会不会引起变化（物理、化学、工作环境等方面）？ | 是 □ | 否 □ |
| 注 | 如果以上任何一项为“是”，则要进行危险性评估。 |
| 8 | 是否会引起产品质量的变化？ | 是 □ | 否 □ |
| 9 | 是否会因为产品质量的改变而引起使用设备清单的变化？ | 是 □ | 否 □ |
| 10 | 变更是否基于所有的测试和实验数据？ | 是 □ | 否 □ |
| 11 | 变更是否基于顾客的要求？ | 是 □ | 否 □ |
| 12 | 变更是否会引起产品等级的变化？ | 是 □ | 否 □ |
| 13 | 其他 | 是 □ | 否 □ |
第四部分:应该更新的工艺安全、质量和培训文件
| No | 变更内容 | 是 | 否 | 责任部门 | 预定日期 | 完成日期 |
| 1 | 一般控制程序（管理制度） | | | | | |
| 2 | 操作手册（操作法） | | | | | |
| 3 | 管道及仪器 | | | | | |
| 4 | 原材料和产品的规格 | | | | | |
| 5 | 物料安全数据表（MSDS） | | | | | |
| 6 | 风险评估报告 | | | | | |
| 7 | 设备检查和测试清单 | | | | | |
| 8 | 设备、仪器、仪表的使用、维护与保养 | | | | | |
| 9 | 部门专业培训 | | | | | |
| 10 | 产品质量计划 | | | | | |
| 11 | 设备/设施的布局 | | | | | |
| 12 | 仪表、设备、设施的布置图 | | | | | |
| 13 | 设备一览表 | | | | | |
| 14 | 的批准 | | | | | |
| 15 | 防爆区域划分 | | | | | |
| 16 | SAP（资源利用）数据更新 | | | | | |
| 17 | 有关安全/职业健康和环境方面的检查和评估 | | | | | |
| 18 | 其他 | | | | | |
第五部分: 补充事项
第六部分: 风险评估建议
第七部分: 影响安全、职业健康和环境方面的控制建议
第八部分: 附件
评估人员及签字
| 评估人员组成 | 姓名 | 编号 | 签名 | 日期 |
| 操作方面负责人 | | | | |
| 技术方面负责人 | | | | |
| 工艺安全负责人 | | | | |
| 设备/维修负责人 | | | | |
| 其他方面负责人 | | | | |
| 需部门经理授权执行本次变更 | | | | |
| 需部门经理同意并执行本次更改 | | | | |
变更管理表(较细)
变更管理表(ManagementOfChange)变更描述：编号发起人变更涉及的部门变更地点及内容描述变更地点：变更前描述变更后描述变更类别永久变更□技术/工艺□设备/设施□人员/其他□（完成日期）临时变更□紧急□使用仪器□其他□（时间期限）变更的原因及技术依据变更的费用及预期收益预计成本：实际成本：预期收益：相关部门经理（签字/日期）协调人（签字/日期）变更风险评估危险程度是否1变更是否会产生/影响化学能、机械能、热能或电能（如安装100Kw的电机提高管道的输送压力）？2变更是否会导致工厂内
