员工年度薪酬收入结构分析报告

分公司*＊＊＊年度员工收入情况及结构分析

  **＊*年分公司在确保全员普遍增的前提下,以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜,对研发与营销进行了适度增投，同时以项目奖励的方式对分公司新产品开发、市场开拓、质量攻关、现场改善、生产项目、内控管理提升等方面依据贡献度进行了奖励;分公司****年度工资总额共计发生****万元，其中月度正常工资发放***＊万元，一次性奖励发放＊＊*＊万元,中层年薪结算**＊万元、分公司自主发放*＊＊万元(包含制动划转员工一次性奖、退休与返聘人员一次性奖、季度班费与管理组织奖、项目奖励、全员一次性奖等）。

一、工资总额的使用情况

  （一）基本情况

电气设备分公司工资总额使用情况
已使用工资总额	**＊*.**	年度工资总额预算	****
预算外列支 (双创及管理创新）	*.**	工资总额预算结余	*．**

根据公司年度工资总额预算,分公司*＊**年共使用工资总额*＊＊*.**万，扣除预算外列支部分*.**万,结余*．**万元。

(二)结构分析

年度工资总额对比分析

年度	平均开支人数	工资总额		月度正常工资		一次性奖
		总额	人均	总额	人均	总额	人均
****	***	****	*.＊	**＊*	*．*	＊**＊	＊．＊
**＊＊	**＊	****	*.*＊	**＊*.＊＊	＊.*＊	**＊*.**	*.＊＊
增幅		**%	**%		＊＊%		**%

　  从上表可以看出,与**＊*年相比，月度工资增长**%，增幅度较大,公司一次性奖励增加＊*%,增幅较大。分公司人均收入由*.*万提高到*.**万（含中层年薪)，增加*＊%。

二、按人员类别收入基本情况及结构分析

(一)基本情况

序号	人员类别	平均开支人数(人)	＊*＊*年人平月度工资(万）	*＊＊*年人平月度工资（万）	月度工资增幅	＊＊**年人平年收入（万）	*＊**年人平年收入（万)	年收入增幅
*	直接生产人员	**＊	*.**	*.**	**.＊*%	*．**	*.**	**．**%
*	辅助生产人员	**	*.＊*	*.**	**.**%	*.**	*.**	＊*.*＊%
*	一般管理人员	*＊	*.**	＊．**	**.**%	*.*＊	＊．**	＊*．*＊%
*	工程技术人员	***	*．*	*.*＊	**．＊*％	*.＊*	*.**	**.**%
*	在岗小计	***	＊.**	*.*＊	＊*.*＊%	*.**	＊.**	**.*＊%
*	劳务派遣	**	＊.＊*	*.＊*	＊*.**%	*.＊*	*.＊＊	**．**%
＊	其他	*＊	*.＊＊	＊.＊*	**.**%	＊.**	*.**	＊＊.**％

根据人员类别进行分析，从上表可以得到以下结论：

＊.特殊群体****年收入情况

产品开发部(剔除见习生转正、管理人员、新转入不足半年人员）人均**．**万/人,其中随公司发*．**万,分公司自行奖励为*.**万/人。

（二)结构分析

*.年收入普遍增加

综合分析，各类在岗人员的年收入由＊*＊＊年＊.*万增加到*.*＊万元，较＊***年相比增加＊*%,直接生产工人增加**.**%,其它各类人员均普遍提高。

*.月度工资收入部分呈现结构式增加

与****年相比，分公司月度工资部分，直接生产工人由人均*.**万元增加到人均*.**万元，增幅**.*%,一般管理人员增加*＊.**%工程技术人员增加**.*＊%,直接生产工人由于生产任务增加，计件收入亦随之增加。

*.一次性奖励普遍增加

根据公司薪酬,一次性奖励部分普遍增加，由****年人均*.*万,增加到人均*.**万。

三、按核心工种收入基本情况及结构分析

（一)基本情况

序号	工种	平均开支人数(人)	＊***年人平月度工资（万)	**＊*年人平月度工资（万）	月度工资增幅	*＊**年人平年收入（万)	*＊**年人平年收入(万）	年收入增幅
*	电焊工	**	*．**	*．*＊	**.**%	*.*	*.＊*	**．**％
*	冷作工	**	*.*	*．**	**.**％	*.＊	＊．＊＊	**.*＊%
*	试验工	**	*．＊*	*.＊*	**.**％	*	*＊.**	＊＊.**%
*	数控工	**	＊.**	＊.**	＊*.＊＊%	*．＊	**.**	＊＊.**%
*	装配工	**＊	*.＊＊	*.**	**.*＊%	*.*	*.**	**.**％
*	检查工	＊＊	*.**	*.＊*	*＊．**%	*．*	＊.**	*.＊＊％
*	维修工	**	*.**	*.**	*．**%	*.＊	*．**	*．＊＊%

(二)结构分析

按照分公司主要工种分类进行分析，综合考虑人员配置,产品的均衡性等因素，较＊***年相比,**＊*年均有所增加，试验工和数控工年收入较大,与工种岗位技能含量相匹配。

四、各车间及班组员工收入情况结构分析

为了更准确的按车间及班组对分公司生产员工的年收入进行分析,以下数据剔除售后出差半年以上、息复工及不足半年上岗的员工，具体情况如下表所示：

*.各车间情况

从四个车间员工年均收入统计情况来看,可以得出以下结论:

一是总体基本持平，说明分公司一线班组员工收入机构基本均衡;

二是交验车间人均收入略高，主要因为当前实验班计件模式为分公司组装员工平均奖,人员工作量较均衡且人员配置比较合理，人均工作饱和度较高；

三是屏柜车间人均收入较高,与分公司产品构成相关，今年屏柜类产品任务相对较大。

*．各班组情况

****年各班组人均年收入情况统计表如下所示:

（*）直接生产班组

序号	班组名称	年收入
*	屏一班	**.**
*	数控班	*.**
*	交车试验	＊.**
＊	组三班	*.*＊
*	组二班	＊.＊*
*	屏三班	*.**
*	配件班	*．**
*	屏二班	*．**
*	售后班	＊.*＊
*＊	铆焊班	＊．**
**	线束班	*.**
*＊	刨铣班	＊.**
**	组一班	*.**
**	组四班	＊.＊＊
**	车工班	*.**
＊*	屏四班	*.＊*

从各生产班组年收入统计结果来看，总体方差分布较好，分公司各班组年人均收入为*．**万，各班组与均值偏离在合理范围内,年收入情况与人员饱和度，产量及产品结构相关，分公司将在下一年从人员配置、定额管理等多渠道加强员工收入平衡调节。

（*）辅助班组

序号	班组名称	人均年收入
*	材料班	＊.**
*	检查二班	＊．＊*
＊	检查一班	＊．**
*	维修班	*．**
*	治保班	＊.＊*
*	转运班	*.*＊

辅助班组员工年人均收入与班组工种岗位价值密切相关。

四、分公司自发奖励情况及结构分析

(一)基本情况

分公司＊*年全年自行发放全员奖励人均约***＊元，与＊*年相比人均增加*＊**元。

序号	人员类别	人均(万）	备注
*	营销人员	*.**
＊	中层管理人员	*.＊*	安卡拉及南非项目、关键事件等奖励
＊	研发人员	*.**
＊	一般管理人员	＊．**
*	工艺技术人员	*.**
*	见  习 　生	*．*＊
*	辅助生产人员	*.*＊
**	直接生产人员	*.**

（二)结构分析  

  在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点,向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投。研发人员人均*.**万，营销人员人均*.＊*万。