| 检查项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 检查结果 | 扣减分 | 实得分 | 备注 |
| 存在问题 | |||||||
| 职责分工 | 1.有负责隐患排查工作的具体负责人和制度 | 2 | 查资料。无具体负责人，无制度不得分。 | ||||
| 2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确区长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。 | 4 | 查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，区长不清楚职责 1人扣2分、分管负责人不清楚职责1人扣0.5分 | |||||
| 分级管理 | 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确负责人、督办、验收 | 4 | 查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任人员不明确1项扣1分 | ||||
| 周期范围 | 1．按时参加矿组织的安全大检查，并认真填写签到表，按时整改隐患。 | 6 | 查资料和现场。一次不参加不得分，组织人员不符合要求1项扣2分，未按时整改大检查的隐患扣1分。 | ||||
| 2.按时参加矿各专业组织的专业事故隐患排查工作。 | 6 | 查资料和现场。一次不参加不得分，组织人员不符合要求1项扣2分，未按时整改大检查的隐患扣1分。 | |||||
| 3．生产期间，每天安排单位管理和技术人员对本单位作业区域进行巡查，开展事故隐患排查 | 5 | 查资料和现场。未安排不得分，人员、频次不符合要求1项扣1分 | |||||
| 4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 | 4 | 查资料和现场。未进行排查不得分 | |||||
| 登记上报 | 1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患 | 3 | 查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分 | ||||
| 2．排查发现重大事故隐患后，及时向安全管理部、调度室等职能部室矿级领导汇报 | 2 | 查资料。不符合要求不得分 | |||||
| 分级治理 | 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 | 2 | 查资料和现场。不符合要求不得分 | ||||
| 2．不能立即治理完成的事故隐患，现场职工应立即停止工作，汇报单位或调度室，由单位或矿拿出具体的实施方案后在进行施工 | 4 | 查资料和现场。不符合要求不得分 | |||||
| 3．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录 | 5 | 查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分 | |||||
| 安全措施 | 1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 | 4 | 查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分 | ||||
| 2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识； | 4 | 查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分。 | |||||
| 治理督办 | 1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报 | 7 | 查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分 | ||||
| 验收销号 | 1．自行排查发现的事故隐患完成治理后，由单位安排人员负责验收，验收合格后予以销号 | 4 | 查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分 | ||||
| 公示监督 | 1．每月向本单位从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．及时在班前会及其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； | 5 | 查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分。 | ||||
| 信息管理 | 采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理，是否按矿矿要求运用隐患排查治理系统。 | 3 | 查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分 |
| 改进完善 | 按时召开本单位的事故隐患排查会议 | 3 | 查资料。未召开会议定期不得分，会议内容不符合要求扣2分 | ||||
| 资金保障 | 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障 | 3 | 查资料和现场。未建立并执行制度不得分，资金无保障扣2分 | ||||
| 培训 | 每年组织本单位职工对事故隐患排查治理进行培训 | 3 | 查资料。未按要求开展培训不得分 | ||||
| 考核管理 | 建立单位日常考核制度，对本单位日常工作中没有进行隐患排查，没有填写隐患排查台帐，没有进行隐患排查的个人进行考核 | 3 | 查资料。未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用扣1分 |
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