被评部门： 评分日期： 年 月 日
检 查
| 项 目 | 查 检 内 容 | 评价标准 | 得分 | 评语 | |||
| 办公区 | 办公桌椅柜 | 1 办公桌椅柜、隔断摆放整齐，无破损 | 1 | ||||
| 2 台面物品按规定摆放（除正在使用外），不摊挤凌乱 | 1 | ||||||
| 3 电话要擦拭干净，整齐放于办公桌面；电话线要整齐有序，不凌乱。 | 1 | ||||||
| 4 人员下班或离开工作岗位后，台面物品、凳、椅归位 | 1 | ||||||
| 5 与工作无关的物品应及时归位 | 1 | ||||||
| 6 玻璃台板下除日历、电话表以外，不得压放其它物品 | 1 | ||||||
| 7 更衣柜、办公柜、办公桌抽屉内物品摆放整齐有序 | 1 | ||||||
| 8办公桌椅柜、隔断内外保持干净、无灰尘、无杂物。 | 1 | ||||||
| 盆栽 | 1 盆栽定位摆放 | 1 | |||||
| 2 盆栽周围干净 、容器本身干净 | 1 | ||||||
| 3 盆栽的叶子干净，枯死树叶及时清理 | 1 | ||||||
| 空调等用电设施 | 1 夏季室内空调温度设置不低于26℃，冬季室内空调温度设置不高于20℃ | 2 | |||||
| 2 室温28℃以下不开冷气 | 2 | ||||||
| 3 开空调时无门窗未关情况 | 2 | ||||||
| 4 减少电脑、复印机、打印机等耗能设备的待机能耗 | 2 | ||||||
| 共通部分 | 文件资料 | 1 柜内物品分类摆放，有标识 | 1 | ||||
| 2 档内容与标识相符合 | 1 | ||||||
| 3 档柜分类标识清楚，责任人明确 | 1 | ||||||
| 4将不再使用的文件资料或破旧书籍、过期报纸等按公司要求的方式废弃。 | 1 | ||||||
门窗墙壁 | 1 门窗、玻璃保持明亮干净 | 1 | |||||
| 2 窗帘干净、无破损、悬挂整齐 | 1 | ||||||
| 3 窗台、暖气上无杂物 | 1 | ||||||
| 4 门窗、玻璃、墙壁上无乱张贴、乱划、乱挂、乱钉现象 | 1 | ||||||
| 5 门窗、玻璃、墙壁无破损 | 1 | ||||||
| 规章制度 | 1严格遵守和执行岗位责任制等各项规章制度 | 2 | |||||
| 2上班时没有呆坐、打瞌睡；没有串岗、聚集闲谈或大声喧哗；没有吃零食；没有做与工作无关的事项（看报、看小说等） | 10 | ||||||
| 3不随地吐痰，不随便乱抛垃圾，看见垃圾立即拾起放好 | 2 | ||||||
| 4按时上下班，按时打卡，不早退，不迟到，不旷工 | 2 | ||||||
| 5言谈举止文明有礼，对人热情大方 | 2 | ||||||
| 6仪容仪表整洁 | 2 | ||||||
| 7不在厂区吸烟，不酒后上班 | 2 | ||||||
| 8检修施工要做到“三条线、三不见天、三净、三不落地、三不交工、四不开工” 原则 | 10 | ||||||
| 照明 | 1.不用的照明依规定关闭 | 2 | |||||
| 2. 灯具表面洁净，无灰尘 | 2 | ||||||
| 3 照明灯罩齐全，灯管无破损，照明无故障 | 2 | ||||||
| 天花板 | 1 天花板和吊顶破损处及时修复，无剥落 | 2 | |||||
| 2 没有吊着不用物 | 2 | ||||||
| 3.天花板、墙、柱、角无蜘蛛网等赃污 | 2 | ||||||
| 公告看板 | 1版面标题明确、内容充实、无过期张贴物、有责任人维护 | 2 | |||||
| 2 墙身张贴应整齐，表单、通知等定位在公告栏内 | 2 | ||||||
| 电气 | 1 开关、阀门、控制面板规范标志，控制对象明确 | 2 | |||||
| 2 电器、电线干净无灰尘，无安全隐患（如破损、裸线、线上挂物等） | 2 | ||||||
| 3电器线路布局合理、走向规范、美观、不凌乱。 | 2 | ||||||
| 4 无私自乱搭电线电缆现象 | 2 | ||||||
| 5 无乱使用电器的情况 | 2 | ||||||
| 6防雷、设备仪器接地等措施有效 | 2 | ||||||
| 7防止小动物进入室内的措施得力完好 | 2 | ||||||
| 8严格执行“三三二五”制 | 10 | ||||||
| 安全环保设施 | 1消防安全道畅通无阻 | 2 | |||||
| 2 消防安全设施位置设置合理、明显，标识清楚 | 3 | ||||||
| 3消防器材、设施放置方式正确 | 2 | ||||||
| 4 灭火器、消防水带、消防水系统等消防设施状态完好，消防器材全部在有效期内 | 3 | ||||||
| 5 有台帐，有责任人并及时保养、定期检查 | 3 | ||||||
| 6 安全出口标识完好，各安全出口的前面不能有物品堆积 | 2 | ||||||
| 7 逃生指示灯无破损且能正常使用 | 2 | ||||||
| 8 消防器材箱内外无杂物 ，干净整洁 | 2 | ||||||
| 9 消防器材、设施无挪用 、无缺损 | 3 | ||||||
| 10隔油墙（堤）完整无缺，符合抗震、环保要求，管线穿堤要密封严密 | 3 | ||||||
| 11危险部位有警示，防护措施或安全装置有效 | 10 | ||||||
| 12环保设施状态完好，无非正常直排现象 | 3 | ||||||
| 13按应急要求配备必要的应急物资并定置放置做好标识 | 3 | ||||||
| 14进行动火、破土、登高、狭小空间、临时用电作业前应办理作业许可证 | 3 | ||||||
| 三废排放 | 1、无向雨水排放口倾倒残油等污物 | 2 | |||||
| 2、及时清理隔油池，倾倒接油盒 | 2 | ||||||
| 3、苫盖煤堆等流散物体 | 2 | ||||||
| 4、及时清理施工垃圾 | 2 | ||||||
| 5、按要求存放危险废弃物 | 2 | ||||||
| 6、运送危险废弃物过程中无发生遗洒 | 2 | ||||||
| 洗手间 | 1便池干净无阻塞 | 1 | |||||
| 2 水龙头无滴水或溅水 | 1 | ||||||
| 3 厕所墙壁（隔板）等设施干净、无涂写乱画、无破损 | 1 | ||||||
| 清洁用具 | 1 清洁工具本身干净、整洁 | 1 | |||||
| 2垃圾筐要及时倾倒，不能装的太满 | 1 | ||||||
| 3垃圾有分类，并按要求处置 | 1 | ||||||
| 4清洁用具用完后应放入指定场所摆放整齐 | 1 | ||||||
| 生活用品、私人物品 | 1定位摆放，分类标识 | 1 | |||||
| 2茶水壶、杯、毛巾等按要求摆放整齐，保持干净 | 1 | ||||||
| 公共场所 | 1草坪、树木无被人为破坏践踏，杂草定期清理维护 | 2 | |||||
| 2 车辆按规定位置停放、整齐有序 | 2 | ||||||
| 3道路、停车场等清洁无杂物 | 2 | ||||||
| 4道路排水沟无破损或堵塞，地沟盖板齐全 | 2 | ||||||
| 地面 | 1 地面无破损、赃污（积水、油污等）、杂物和卫生死角 | 2 | |||||
| 2 地面区域划分合理，安全警示区、作业区、物品码放区、人行道、车行道应标明并区分开 | 2 | ||||||
| 3 物品存放于定位区域内，无压线 | 2 | ||||||
| 作业区 | 设备工艺 | 1按工艺流程配备和定置设备时，要充分考虑安全、计量和操作方便的因素 | 3 | ||||
| 2 水、电、汽、风管路布局安全、规范，固定得当，分类清楚，按文件要求做颜色标识 | 3 | ||||||
| 3设备管路附件完整无缺，选用合理，各种连接牢固 | 3 | ||||||
| 4 设备仪器责任人明确，使用符合要求，维护、保养、修理及时，有记录 | 10 | ||||||
| 5 仪表表盘清晰干净，有必要的正常范围标识 | 3 | ||||||
| 6 设备、机台上无放置杂物及掉落的零件 | 3 | ||||||
| 7 设备、仪器、仪表、工艺管件等有操作说明书或作业指导书、保养制度或规定是有效版本且在现场 | 10 | ||||||
| 8各种台帐完整正确 | 3 | ||||||
| 9完好、不完好、封存、检修等设备状态有明显标识 | 3 | ||||||
| 10 严格执行《设备管理办法》等各项规定 | 10 | ||||||
| 11按要求及时、准确填写各种操作记录，字迹工整，无涂改乱画、无破损、干净整洁 | 3 | ||||||
| 12凡是认定为废弃无用的设备、仪器、配电箱（柜、盒）、线路、管路、消防栓等按要求及时清理 | 3 | ||||||
| 13现场暂时不用的设备和备用设备，应对其进行标识并按规定做好防护和保养 | 3 | ||||||
| 14无违章乱接各种管线的现象 | 3 | ||||||
| 15强检测量设备周检合格率为100%，能源物料计量仪表完好率98%以上，保证仪表投用率98%以上。进出厂测量设备配备率100%，其他测量设备配备率98%以上。 | 10 | ||||||
| 16静密封点泄漏率≤0.5‰ | 5 | ||||||
| 17设备完好率≥95% | 5 | ||||||
| 材料物料 | 1 放置区域合理划分，使用容器合理，标识明确 | 2 | |||||
| 2 各种原材料、半成品、成品整齐码放于定位区内，有标识 | 2 | ||||||
| 3 不合格品、返修品分类整齐码放于定位区内，有明显的标识 | 2 | ||||||
| 4.待换件、报废件分类整齐码放于定位区内，有明显的标识 | 2 | ||||||
| 5不同类型、用途的物品应分开管理 | 2 | ||||||
| 6 各种材料、物料上无灰尘、杂物等 | 2 | ||||||
| 7.不在暂放区的暂放物需有暂放标识且摆放整齐干净 | 2 | ||||||
| 8零件应与编码相对应，编码不能被遮住 | 2 | ||||||
| 9包装物、下脚料不用时及时处理或定置码放整齐 | 2 | ||||||
| 10成品、零部件不能在地面直接放置 | 2 | ||||||
| 11油类按要求定位摆放整齐，加油器具完好干净并做到专油专用，标识明确 | 2 | ||||||
| 12危险化学品、易燃品存储等要执行《危险化学品安全管理条例》（2002年第344号令）等相关的危险化学品安全管理规定，必须定置在对人与生产设备不会造成危害的地方，易燃品远离火源 | 10 | ||||||
| 13危险化学品、易燃品应有明显的物料标识、警示和MSDS | 2 | ||||||
| 14 危险化学品、易燃品应有台帐并有专人管理 | 2 | ||||||
| 15剧毒物品的管理和使用执行《危险化学品安全管理条例》（2002年第344号令） | 10 | ||||||
| 库房和容器货架 | 1按文件要求码放物资 | 2 | |||||
| 2 容器（周转箱、周转盘等）、货架干净 | 2 | ||||||
| 3 容器、货架本身有标识，无较大破损及变形 | 2 | ||||||
| 4现场主通道旁料架有定位、无超量 | 2 | ||||||
| 5通道区域、存储区域划分清晰，标识完整 | 2 | ||||||
| 6库房通道口畅通，通道区域内无放置料件/架等物品 | 2 | ||||||
| 7库存品零件无污垢、锈蚀、不良 | 2 | ||||||
| 8库房固定料架稳固安全、无锈蚀 | 2 | ||||||
| 9库房区内墙柱、墙角等无摆放杂物，干净整洁 | 2 | ||||||
| 10有物料包装外箱摆放时，标志面应统一向外方向 | 2 | ||||||
| 11库房产品应做到先入先出 | 2 | ||||||
| 12账物卡齐全，且能对应 | 2 | ||||||
| 13出、入库记录等齐全、正确、干净、无破损 | 2 | ||||||
| 14对库存应进行动态管理 | 2 | ||||||
| 15按要求做好安全防护措施 | 2 | ||||||
| 16对最高/低库存、安全库存进行标注 | 2 | ||||||
| 17电子类产品应存放于柜架 | 2 | ||||||
| 18各种物品存放符合规定 | 10 | ||||||
| 工作柜 | 1工具柜摆放在使用操作方便之处，并按标准规定划线定位 | 2 | |||||
| 2工具库（柜）内存放的工具、夹、卡、量具、刃具等，不允许与工作面直接相互接触、着地等，要有防护隔离措施；量具（尺、表）一律装盒保管，盒及送检卡片要完好无损、无脏污、字迹清晰。 | 2 | ||||||
| 3工具柜内有工具清单，工具做到影迹整顿，摆放整齐、干净，无破损 | 2 | ||||||
| 4 各种工具使用后及时归位，随手关好柜门 | 2 | ||||||
| 5 柜顶无杂物，柜身清洁 | 2 | ||||||
| 6 柜内外物品摆放整齐，安全 | 2 | ||||||
| 7工具架上长期不使用的模具、工具和经常使用的物品应区分开，工具按使用频率放置，使用频率越高的越易取易放 | 2 | ||||||
| 8作业区放置的工具和测量器具检测合格并保持良好有效状态 | 2 | ||||||
| 工作台桌椅 | 1工作台桌椅整洁、干净，无明显破损 | 2 | |||||
| 2应定位摆放，定位合理，不堆放，标识明确 | 2 | ||||||
| 3工作台上的消耗品、工具、计测器等无用或暂无用物品须取走 | 2 | ||||||
| 4工作台内外无杂物，物品摆放不摊挤、零乱 | 2 | ||||||
| 5电话要擦拭干净，整齐放于桌面；电话线要整齐有序，不凌乱 | 2 | ||||||
| 6机械加工时所使用的辅助工作台架不允许作为存储物品的架格 | 2 | ||||||
| 各种车辆 | 1 小推车、叉车等明确标示责任者、编号并有日常保养记录 | 5 | |||||
| 2 各种车辆应保持干净和安全使用性 | 5 | ||||||
| 标识 | 1 有固定的摆放位置，标识清楚易正确看懂 | 2 | |||||
| 2 作业指导书、记录、标识牌等挂放或摆放整齐、牢固、干净、无破损 | 2 | ||||||
| 3所有标识、区域线清晰、完好无剥落 | 2 | ||||||
| 着装及劳保用品 | 1 劳保用品明确定位，摆放整齐 | 1 | |||||
| 2 按规定穿戴工作服，佩带工作卡，着装整洁无破损 | 2 | ||||||
| 3 工作中按规定佩戴好防护用具，防护用具干净整洁。 | 1 | ||||||
| 现场管理得分 | 400 | ||||||
| 组织管理综合 | 1按文件要求制定车间（分厂）、库房、工具箱定置图 | 5 | |||||
| 2按文件要求划定危险化学品、消防设施、各种物资定置区 | 5 | ||||||
| 3按文件要求划定生产现场各种区域线 | 5 | ||||||
| 4按文件要求制定生产现场各种标识牌 | 5 | ||||||
| 5 6S责任区、责任人、职责划分明确，无无人管理区域 | 10 | ||||||
| 6生产现场平均定置码放率≥88% | 10 | ||||||
| 7照明充分，环境适宜，工作条件良好 | 10 | ||||||
| 8为了识别操作条件和标准要求，应充分使用视觉显示 | 5 | ||||||
| 9对现场的布局、作业流程、作业时间、作业动作、物流、搬运等不断进行分析优化，力求合理高效 | 10 | ||||||
| 10按要求做好岗位培训，特种作业人员持证率100% | 10 | ||||||
| 11培训每名职工应有节能、环保、安全等6S意识，并落实于行动 | 5 | ||||||
| 12对每次检查中发现的问题及时制定改进方案并落实到位，每发现一起问题未按要求落实到位，扣2分 | 10 | ||||||
| 13各直属单位下属各单位现场检查频次应不小于1次/月；各直属单位对下属各业务单位现场检查频次应不小于1次/季度。每少一次扣2分 | 10 | ||||||
| 组织管理得分 | 100 | ||||||
| 评 语 | |||||||
| 检查评分人： | 总分（组织管理得分×20%+现场管理得分×20%） | ||||||
| 备注： | 总评≥85分为合格 | ||||||
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