2013年度经营计划

经营计划纲要

一、公司经营理念和远景、质量方针

二、公司现状分析、与竞争企业比较

三、内外部环境分析

四、中长期发展规划

五、年度经营计划

六、年度经营目标和质量目标

七、年度计划实施细则标题一、公司经营理念和远景、质量方针

经营理念：

1.不畏艰难的拼搏精神

2.不断发展的创新精神

3.务实精细的科学精神

4.立足世界的竞争精神

公司远景：

扩大产品市场占有率，提高品牌知名度。

质量方针：

正确开始；精益求精。专注专业；诚实守信。

相互协作；优质服务。持续改善；客户满意。

标题二、公司现状分析、与竞争企业比较

项目

基本状况分析、评价及预测

本公司竞争对手本公司竞争对手

公司概况公司成立于2009年9

月,2010年10月通过

TS16949认证，厂房

面积7000平方米，目

前主要生产：汽车座

椅配件和汽车门框以

及车身骨架配件。

成立于2005年，厂房面

积有8000平方米，主要

从事汽车座椅配件和汽

车门框，积极与国际企

业洽谈合作，并有意向

与美国公司合资从事动

力机车和汽车方面的配

件。

有日本引进的管理经

验，公司拥有完善的管

理制度，公司新品开发

目前尚弱。只求最好，

不求最大，小而美，力

争行业里的质量表率，

以优质的服务充分满足

客户的要求。

营销区域范围相

对较广，并加强了

与国外大企业汽车

方面的合作，为自

身企业进入汽车配

件加工行业提供了

较好的基础，且有

模具开发设计制造

能力。

质量管理在2010年10月通过

TS16949认证，关键

质量设备：拥有高精

度的三坐标仪器、日

本进口的精密测绘仪

等。2013年将通过换

证审核！

通过了ISO9001认证并

于2005年底取得

TS16949认证，关键质

量设备：拥有日本三坐

标1台，德国的精密测

绘仪1台。

公司按照质量管理体系

标准满足客户的要求，

并在2010年初通过

TS16949认证，为公司

具备汽车行业未来市场

的需求。

质量管理体系符合

企业的管理的需

求，且多台精密测

绘仪等为企业产品

质量保障提供了有

力的支持。

生产设备

冲压机20台；

磨床1台，

车床1台

铣床1台

焊接机1台等。

冲压机20台

研磨机15台

NC车床1台

焊接机3台等其他精密

加工设备。

目前拥有设备基本可满

足目前客户对产品，基

于设备的因素公司以不

影响客户原则对外发展

业务。

生产设备的数量可

满足不同客户对产

品的要求，调度灵

活性很高，具有强

颈的生命力。

产品结构母公司目前有模具的

开发和设计，制作能

力，本公司有冲压项

目推进能力，主要生

产汽车座椅的配件，

门框和骨架配件。

模具的开发和制作，生

产汽车座椅和门框的配

件。

目前以汽车配件为主，

产品的整体成本偏高。

具有模具开发和制

作的优势，从而最

终可降低输出产品

的成本。

标题二、公司现状分析、与竞争标竿企业比较

项目

基本状况分析、评价及预测

本公司竞争对手本公司竞争对手

成本控制公司产品成本主要为

材料和生产加工成

本，材料主要是客供

料，自2009年底开始

提升直接人员的人均

产能，以降低生产加

工成本，公司目前的

生产加工成本偏高。

材料采购以量大制胜，

相对成本低些，但由于

其规模大，生产成本并

无多大优势，行销和管

理成本较高。

公司虽然产品生产有较

成熟的技术，但在成本

方面控制有待强化，在

以消除浪费来降低成本

为前提，全面提高品质

管理为主导的经营活

动。

对手在业内时间较

长，市场会较稳。

因为物料供应配合

上有一定的优势，

其内部已开始推动

全面品质经营活

动。

服务方面客户和公司在同一城

市，可以及时解决客

户提出的问题点。

客户分布在不同的的城

市，不能迅速解决客户

的应急情况。

主要客户在同一城市，

交通路途不远，可根据

客户的要求及时提供客

户所需服务，服务效率

及质量较高，可避应急

情况。

客户分布在不同的

的城市，交通路途

遥远，不能迅速解

决客户的应急情

况。

人力资源公司从基层干部到大

部分中高层干部都是

从基层提拔上来，整

体素质不高，近1年

年员工流动比率较

高，对生产和质量均

造成一定的影响，管

理上也造成混乱。

中高层干部人员素质较

高，均为大专以上学历，

且在公司有多年的管理

经验，能应对市场变化

和客户要求，员工流动

受整体大环境影响也比

较大。

2009年起，制定了长期

的培训计划，对基层干

部管理和技术上的培

训，现代科学管理培训

班，提高各级干部的整

体素质。

对手有在各大学院

校招聘专业知识的

应届毕业生，主要

充实技术开发队

伍。

经营业绩

公司销售额逐年稳

步，年销售增长率达

15％以上。

5年内企业营销目标保

持在15％的年增长率，

5年内销售额翻一倍。

基于公司设备的最大产

能上，公司充分展现自

己的信心和努力，2013

年的目标销售与前两年

的销售量相比分别为

1.5倍和1.3倍。

从这三年的业绩以

及现在企业的规

模，其公司在管理

方面有了很大的进

步和提升。

标题三、公司内外部环境分析外

部环境机会

1.汽车行业在广州是支柱产业之一。

2.金融危机背景下，广州将房地产业转换为汽车行业。

3.中国汽车市场井喷，给我们很大机会。

威胁

1.金融危机背景下，汽车行业存在非常不稳定因素，广州整车厂

都在缩减产量，本公司订单有所减少。

2.事件影响下，广州日系大本营受重创，对于主要经营日

系汽车配件的我们受影响很大

内部环境优势

1.有日本引进技术和管理经验，能应对客户不同的需求和期望。

2.干伍稳定，有很强的责任心，生产运作顺畅。

劣势

1.厂房面积在现有的场地无法再扩大，即使增加设备也无生产空

间，已规划的新厂房目前只能包装和打磨以及放置成品。

2.材料成本、人工成本增加，产品的竞争力被消弱。

3.基层干部管理素质偏低，短期内提升受到。

标题四、中长期发展规划

序号计划项目目标内容基本方案完成期限

1公司发展

规模隔壁公司新厂房规划;

软件提升（系统，流程

完善）

1.洽谈

2.保障出货前品质,完善流程2年

2生产能力实现目标年产1500万

件以上的汽车零部件。

1．稳定现有生产能力，以保证生产产

品品种增加。

2．不断改进生产工艺，提高生产效率。

3．引进自动化设备,新辅助设备。

3年

3销售目标

每年预计销售额6000

万以上，力争2年内达

到极限产值8000万

1．开发丸顺，敏瑞系列的新产品。

2．新客户（江森，威亚，森密）量产

品导入，TS/艾帕克新品导入。

3．争取开发非日系汽车产品。

1年

4成本控制全面导入成本观念，落

实成本控制管理

1．人力上精简机构，物力上减少消耗

品的浪费.

2.提升品质水平,降低产品的不良率，

降低故障成本。

3．建立良好的财务制度，实现总厂财

务监督制度。

每年

5人力资源

开发人力组织规划1．定期的对各部门组织编制分析评

估，对管理人员进行考核。

2．内部组织对现有人员进行人力资源

培训。

3．保证充足的人力资源储备。

每年

6提案改善

和技术改

善项目的

推进

各部门每年度至少提交

12个提案改善建议;

1．管理者代表组织各部门定期提出改

善建议。

2．通过定期组织培训来提高人员改善

积极性。

每年

7内部管理

提升持续运行TS16949管理

体系，保障换证审核成

功

1．通过推行TS16949管理体系，不

断完善内部管理

2．建设有战斗力的团队,以此不断降

低成本,为客户提供质优价廉的产品。

2年

8客户满意

度提升顾客满意度≥85分1．对客户提出的交期、质量、服务等

问题适时反馈客户的需求及意见。

2．定期实施客户满意度调查

每年

9企业文化

建设建立积极向上的企业文

化,提高员工凝聚力

1.建立标语体系，建立宣传板报。

2.举行定期的企业活动。比如：劳

动技能比赛,歌唱比赛等等。

每年

广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题五、年度经营计划

序号计划项

目

目标内容基本方案

完成

期限

1公司发

展规模隔壁公司新厂房规划;

软件提升（系统，流

程完善）

1.洽谈

2.保障出货前品质,完善流程3月

2生产能

力实现目标年产1500万

件以上的汽车零部

件。

1．稳定现有生产能力，以保证生

产产品品种增加。

2．改进生产工艺，提高生产效率。

3.引进自动化设备,新辅助设备。

4.胶框辅助材料配置,以保障足够

库存周转和现地包装

3月

3销售目

标每年预计销售额6000

万以上

1．开发丸顺，敏瑞系列的新产品。

2．新客户（江森，威亚，森密）

量产品导入,TS/艾帕克新品导入。

7月

4成本控

制导入成本消除浪费和

减低成本管理

1．开展消除浪费和降低成本活动

降低不良率,减少故障成本。

2．寻找配件外发供应商,提升效

率,采购成本降低2％。

10月

5人力资

源开发人力组织合理配置和

能力提升培训

1．定期的对各部门组织编制分析

评估,变更组织架构。

2．内部组织对现有人员进行人力

资源培训,需对管理人员考核。

3.招聘机械或管理专业人才,修模

高水平师傅.

1月起

6提案改

善推进各部门每年度至少提

交12提案改善建议

科长以上人员每月至

少提交1个改善提案

1．管理者代表组织各部门定期提

出改善建议。

2．通过定期组织培训来提高人员

改善积极性。

2月起

7内部管

理提升持续运行TS16949管

理体系,保障换证审

核成功

1．通过推行TS16949管理体系，

不断完善内部管理,促进流程完善

和标准化运作。

2．建设有战斗力的团队，不断降

低成本，为客户提供质优价廉的

产品。

9月

8客户满

意度提

升

顾客满意度≥85分1．对客户提出的交期、质量、服

务等问题适时反馈客户的需求及

意见。

2．定期实施客户满意度调查

6月底广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划

标题六、年度经营目标和质量目标

广州博颖达汽车零部件有限公司2012年度经营计划标题七、年度计划实施细则

序号计划项

目

目标内容方案/目的

完成

期限

1辅助设

备1.新规电叉车1台;

2.新增焊机/水磨设备

1台

3.新增传送带2台

1.对应包装区产品周转空间

2.提高修模效率

3.减少人力

3月

2车间区

域规划1.材料仓隔离方案

2.模架制成

1．保障领料流程正规;

2.小模具合理放置

3月

3辅助材

料1.胶框购买1000个,

2.铁笼精简.

1.实现部分产品现地包装,目标

50%

2.移走铁笼,物品摆放整齐

7月

4基础设

施1.出货口追加雨蓬;

2.光电保护修复/完善

/追加;

3.新厂房休息区新规

4.车蓬设置,方便员工

1．防止雨水导致产品生锈;

2.提高安全保障

3.保障员工休息场所

4.员工有车可以规范停放

5~9月

5人力资

源1.人力组织合理配置

和能力提升培训

2.内部组织科学管理

和体系管理培训

1．追加冲压正式工30名,检查员

5名,保证晚班开足,包装打磨工

15名保证人员储备工作。

2.招聘工艺/品质工程师各1名,修

模高水平师傅2名,系统管理1名.

3-4月

内完成

6福利和

企业文

化改善

1.社保完善;

2.休息区看板管理

1．调查社保购买意愿人员/完善.

2．休息区追加看板,增加企业文化

内容,丰富员工知识,增宣传标语

1月

7区域完

善规划1.车间放置区改善

2.品质部办公室规划

3.三色架管理规划

4.各责任区5S,标准化

完善

1.作业区域划线,标示,票据完善。

2.品质部样品和检具规划放置;

3.车间追加三色架,区分不良品,

4.各责任区标示,标准化工作完

善,5S巡回,揭示

7月底

8内部管

理1.不良品确认/处理/

降低跟进到位;

2.节拍提升

3.模具改善方案;

4.盘点工作

5.体系完善

1．与客户沟通限度标准;社内不良

及时解决,提升专业返修人员技能

2．节拍指标落实,奖惩有度

3.每月3~4款产品的模具完善

4.实现点数盘点,保证数据准确性,

盘点前必须教育的实施;

5.每月追踪体系完善状况,促进各

KPI指标达成

12月底