江苏省危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查表
| 建设单位 | |||||||||||||
| 项目名称 | |||||||||||||
| 项目类型 | 新建口 改建口 扩建口 | ||||||||||||
| 审查地点 | 审查时间 | 年 月 日 | |||||||||||
| 序号 | 内容 | 审 查 要 点 | 类别 | 审查意见 | |||||||||
| 一、基本要求 | |||||||||||||
| 1 | 安全评价单位资质 | 安全评价机构资质符合资质等级、核定业务范围、有效期以及国家、省安监局规定的要求。 | A | ||||||||||
| 评价人员符合资质、有效期要求；评价组成员不少于６人，其中化工类高级工程师或注册安全工程师不少于2人；成员中如专业不能满足项目安全评价时，需聘请化工工艺专业类2名以上技术专家。 | A | ||||||||||||
| 评价报告的评价人员情况介绍中，提供评价人员的姓名、在项目组中职务、职称、专业特长、资格证书编号以及本人签名原件(1份，其他为复印件)，且符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的相关要求。 | A | ||||||||||||
| 评价报告有报告编制人、审核人签名原件(1份)。 | A | ||||||||||||
| 2 | 安全评价报告格式 | 符合《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》（要求不同处以《细则》为准）相关要求。报告封面加盖建设项目单位公章；封二、隐患整改、总体结论、检测检验汇总表、与建设单位交换意见页加盖评价机构公章，并用公章对报告进行封页。 | A | ||||||||||
| 二、项目概况 | |||||||||||||
| 3 | 前言 | 简述企业概况，概括项目性质、内容和验收前有关行政许可、设计、施工安装、监理单位和消防验收、试生产情况，明确哪些产品（中间产品）须凭安全生产/使用/经营许可证生产、经营。 | B | ||||||||||
| 准确界定项目评价对象、评价范围、评价依据及工作经过。安全评价范围明确，与项目立项批文、安全条件审查、安全设施设计审查内容一致（简易审查项目，应与项目批文内容一致）。不一致的，说明情况。分期建设、分步验收的，说明是否在安全条件审查、安全设施设计审查的范围内。 | A | ||||||||||||
| 4 | 建设项目 情况 | 说明项目的地理位置、用地面积和生产（储存）规模。属现有企业新、改、扩建项目的，还应表述现有企业的基本情况，并列表说明项目建设前后，平面布局、建（构）筑物、设备设施等变化的对比。依托现有企业生产、储存条件的，明确说明。 | B | ||||||||||
| 5 | 周边情况 | 项目周边的居住区、单位、道路、江河、重要设施以及设计审查以后周边变化情况表述清楚；项目与已有生产、储存装置间的关系表述清楚。 | B | ||||||||||
| 6 | 项目附图 | 报告中附项目地理位置图、区域位置图、竣工图。区域位置图中项目周边环境清楚并标注间距；竣工图至少包括总平面布置图、工艺流程图、设备布置图、可燃（有毒）气体泄漏检测报警图。 | B | ||||||||||
| 7 | 原料和 产品 | 产品表述其用途，列表说明产品(中间产品)和使用的原辅材料名称、年产量(使用量)、最大储存量、储存地点、包装及储存方式、储存条件、运输方式等内容。 | B | ||||||||||
| 提供产品和原辅材料表，名称要符合《化学品命名通则》，混合物和使用商品名的物料必须清楚标明其主要成分和理化特性，有保密要求的物料，必须注明其是否列入《危险化学品名录》及其理化特性。 | B | ||||||||||||
| 8 | 工艺与 设备 | 每个产品的反应方程式、工艺流程图及工艺操作参数表述准确（主要反应和主要副反应不清；反应物、主要生成物有遗漏；遗漏重要反应条件；工艺不清；物料严重失衡均为不符合）。 | B | ||||||||||
| 表述清楚主要生产工艺采用的控制方式。 | B | ||||||||||||
| 主要设备一览表中注明关键设备的名称、规格、型号，数量、操作工况、使用介质、材质等参数齐全、正确；特种设备在备注中明确或单独列表注明（遗漏重要设备、主要设备清单多处谬误均为不符合）。 | B | ||||||||||||
| 大型化工装置表述清楚其主要装置、设施布局及其上下游生产装置的关系。 | B | ||||||||||||
| 9 | 配套设施 | 与建设项目配套的公用和辅助工程设施，表述清楚其能力或负荷、介质或物料来源。改扩建项目还应辨识其相容性和安全符合性。 | B | ||||||||||
| 10 | 施工变动 | 项目施工过程中对原设计改动的，予以说明，由设计单位认可同意；有重大变更，需要进行安全条件变更审查、安全设施设计变更审查的，予以说明，并提交相关行政许可文件。 | B | ||||||||||
| 三、危险有害因素和风险程度 | |||||||||||||
| 11 | 危险有害 因素 | 项目内在的主要危险、有害因素表述正确，辨识全面、正确，做到遗漏（重要危险物质、重要生产装置和储存设施、重要工艺危险分析、选址与总平、公用工程）。 | B | ||||||||||
| 危险化学品不得有遗漏的，并载明化学品的物理性质、化学性质、危险性类别及其信息来源；化学品辨识包括《危险化学品名录》中的危险化学品以及重点监管危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品、高毒物品等。 | B | ||||||||||||
| 对建设项目是否属于爆炸危险性建设项目进行分析确认，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对作业场所是否涉及粉尘爆炸进行分析确认，有明确的结论。 | B | ||||||||||||
| 项目总平面布置情况全面、详细，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB504）等标准规范，主要装置、设施、建（构）筑物与上下游生产装置的关系明确，安全距离符合相关标准规范的规定。有明确的分析结论。 | B | ||||||||||||
| 危险化工工艺、高危储存设施依据有关规定辨识。 | B | ||||||||||||
| 危险化学品重大危险源辨识、计算、分级结果正确，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）辨识与分级，并列明重大危险源单元内主要装置、设施及生产（储存）规模，重大危险源的监控方案。 | B | ||||||||||||
| 12 | 评价单元 | 评价单元划分正确并说明划分理由。 | B | ||||||||||
| 评价单元至少包括： ⑴法律法规等方面符合性评价单元； ⑵周边环境适应性评价单元； ⑶总图布置及建（构）筑物符合性评价单元； ⑷工艺、设备、装置、设施安全可靠性评价单元； ⑸公用工程、辅助设施配套性评价单元； ⑹应急管理有效性评价单元； ⑺安全管理和从业人员条件方面符合性评价单元。 | B | ||||||||||||
| 13 | 评价方法 | 采用安全检查表评价法；根据安全评价需要可辅以其他安全评价方法。确定外部安全防护距离应当采用定量分析评价。 | B | ||||||||||
| 14 | 固有危险与 风险程度 | 固有危险程度按《危险化学品建设项目安全评价细则》要求进行计算和分析评价，计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。 | B | ||||||||||
| 风险程度符合《危险化学品建设项目安全评价细则》要求计算和分析评价，计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。重点危害物质泄漏扩散速率、时间以及火灾、爆炸、中毒事故的伤害范围，应进行计算。 | B | ||||||||||||
| 四、安全设施 | |||||||||||||
| 15 | 采用的 安全设施 | 按照《安全设施目录》分类列出全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或高于国家现行有关安全生产法律法规和部门规章及标准的情况。 | A | ||||||||||
| 列出未采取(用)设计的安全设施。有条件的，列出借鉴国内外同类项目所采取的安全设施及其依据。 | B | ||||||||||||
| 可燃粉尘爆炸危险作业场所按规范要求设置通风除尘系统，选用防爆电气设备，落实防雷防静电措施 | A | ||||||||||||
| 16 | 施工质量 | 表述施工单位名称及其资质情况，对施工质量和施工情况报告的符合性有分析结果。 | B | ||||||||||
| 17 | 检测检验 | 表述检验检测单位及其资质情况，对安全设施的检验检测是否全面、有效有分析结果。 | B | ||||||||||
| 18 | 调试情况 | 表述安全设施试生产（使用）中的调试及运行情况，对是否满足安全运行要求有分析结果。 | B | ||||||||||
| 五、安全生产条件 | |||||||||||||
| 19 | 选址和 规划 | 对项目是否符合国家和省产业，化工建设项目是否在化工集中区内分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||
| 对危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的储存设施与《危险化学品安全管理条例》规定的八类场所、设施、区域的距离，是否符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 项目与周边场所、设施等的安全距离是否符合苏安监〔2014〕221号文要求，企业内部总体布局是否符合有关规范标准的要求分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 20 | 设施和 工艺 | 说明项目的试生产（使用）情况，重点说明试生产（使用）过程出现的问题及其解决情况。对装置、设备和设施的运行、检修、维护情况分析评价，有明确的结论。 | B | ||||||||||
| 对项目的设计、制造、施工单位的资质是否符合规定要求，项目设计、施工的工作范围是否涵盖项目的全部内容等分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对生产工艺的安全可靠性（新开发的危险化学品生产工艺在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次使用的化工工艺，按规定进行安全可靠性论证）分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产装置和高危储存设施的自动控制情况分析评价（涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置应装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所应装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施），有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对生产区与非生产区是否分开设置，危险化学品生产装置和储存设施之间及其构（建）筑物之间的距离是否符合有关标准规范规定分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 属于爆炸危险性的建设项目，实际防火间距是否满足设计要求，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 依托原有生产、储存条件的，对其依托条件的安全可靠性分析评价，有明确的结论。 | B | ||||||||||||
| 21 | 职业危害防护 | 对职业危害防护设施、劳动防护用品的配备、法定检验、检测情况分析评价，有明确的结论。 | B | ||||||||||
| 对职业危害防护设施的检修、维护情况进行分析评价，有明确的结论。 | B | ||||||||||||
| 22 | 重大危险源管理 | 重大危险源辨识是否准确分析评价，有明确结论。 | A | ||||||||||
| 对危险化学品重大危险源安全管理和监测监控措施是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）的要求分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 23 | 安全生产管理 | 对企业安全管理机构设置及人员配备，安全生产责任制、规章制度、安全操作规程，人员培训及考核和持证上岗，安全生产投入、工伤保险，危险化学品登记等方面，依据国家和省有关要求，进行分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||
| 对与项目有关的法律、法规和国家标准或行业标准规定的其它安全生产条件，如：涉及剧毒物品治安防范要求的符合性，事故状态下清净下水要求的符合性等，进行分析和符合性评价，有明确的结论。 | B | ||||||||||||
| 对安全管理的执行情况，对照企业现场实际抽查，验证评价报告的真实性。 | A | ||||||||||||
| 24 | 应急管理 | 对危险化学品事故应急预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价，有明确结论。 | B | ||||||||||
| 列出配备的事故应急器材、设施情况，并对其针对性、可靠性及有效性分析评价，有明确的结论。 | B | ||||||||||||
| 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，配备的防护装备是否符合规定要求，需设立气体防护站（组）的，是否按规定设立等进行分析评价，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 25 | 安全评价与整改 | 验收评价中发现的事故隐患、不安全因素，按要求进行整改，有复查结果。 | A | ||||||||||
| 改、扩建项目说明原有装置、设施的安全生产状况，包括存在的事故隐患或发生过的生产安全事故，以及改、扩建后的安全措施落实情况。 | A | ||||||||||||
| 试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患进行整改，有整改复查的结果。 | A | ||||||||||||
| 说明安全设施设计专篇中的安全技术措施，在施工过程中的落实情况。 | A | ||||||||||||
| 六、事故及案例 | |||||||||||||
| 26 | 事故预测 和案例 | 预测可能发生的生产安全事故及后果、对策。 | B | ||||||||||
| 对试生产（使用）过程中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理进行分析评价。 | B | ||||||||||||
| 事故案例列举与建设项目相关，有借鉴意义，有事故原因与后果分析。 | B | ||||||||||||
| 七、结论与建议 | |||||||||||||
| 27 | 评价结论 | 简述各评价单元的评价结果；明确项目中涉及的危险化学品；明确哪些产品（中间产品）应凭安全生产/使用/经营许可证生产、经营。 | A | ||||||||||
| 对建设项目所在地的安全条件和与周边的安全距离，技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平等，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对安全设施设计的采纳情况和已采用的安全设施水平有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对建设项目是否具备国家现行的相关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范规定的安全生产条件，有明确的结论。 | A | ||||||||||||
| 对应领取安全生产相关许可证的，对企业是否具备申领许可证的安全生产条件逐项评价，有明确结论。 | A | ||||||||||||
| 28 | 建议 | 对在已有的安全设施和对策措施基础上，在安全设施的更新与改进，安全条件和安全生产条件的完善与维护，主要装置（设施）和特种设备的维护与保养，安全生产投入等方面，提出进一步改进或更高的安全措施建议，有针对性、可行性。 | B | ||||||||||
| 29 | 交换意见 | 报告中附评价机构与建设单位的交换意见表，双方签章。对达不成一致意见的予以充分说明。 | B | ||||||||||
| 八、附件： | |||||||||||||
| 30 | 附件 | 安全评价报告附件符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的相关要求。 | B | ||||||||||
| 附件包括以下内容： (1)地理位置图、区域位置图、竣工图； (2)选定的安全评价方法简介； (3)定性、定量分析危险、有害程度的过程； (4)安全评价依据的国家现行全面、正确、有效的有关法律、法规、规章、标准和规范及收集的文件资料目录； (5)检测检验情况的汇总表（由项目单位、评价机构双方确认盖章）；⑥审查部门要求的其他申请材料。 | B | ||||||||||||
| 审核结论： 专家签字 年 月 日 | |||||||||||||
| 专家审核意见：（可另附件） 签字 年 月 日 | |||||||||||||
| 专家组对整改意见的整改完成情况确认： 专家组长签字 年 月 日 | |||||||||||||
| 专家组名单 | |||||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职称 | 签 字 | ||||||||||
| 组长 | |||||||||||||
| 成员 | |||||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 签 字 |
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