3产品实现过程检查表

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-24 17:14:56

3产品实现过程检查表

一、输入（要求是什么）1合格的原型样件合格的原型样件COP2顾客/备件订单3材料清单及到货情况时性4PPAP资料PPAP资料7.3.6.3COP5过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料7.3..2.2COP6产品图纸（外来）产品设计图纸（外来）4.2.3.1COP7产品特殊特性一览表产品特殊特性一览表7.3.2.3COP8设备清单设备清单6.3SUP9工装设施清单工装设施清单7.5.4.1SUP10特殊过程可制造性研

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导读一、输入（要求是什么）1合格的原型样件合格的原型样件COP2顾客/备件订单3材料清单及到货情况时性4PPAP资料PPAP资料7.3.6.3COP5过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料7.3..2.2COP6产品图纸（外来）产品设计图纸（外来）4.2.3.1COP7产品特殊特性一览表产品特殊特性一览表7.3.2.3COP8设备清单设备清单6.3SUP9工装设施清单工装设施清单7.5.4.1SUP10特殊过程可制造性研

一、输入（要求是什么）
1	合格的原型样件				合格的原型样件				COP
2	顾客/备件订单
3	材料清单及到货情况时性
4	PPAP资料				PPAP资料			7.3.6.3	COP
5	过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料				过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料			7.3..2.2	COP
6	产品图纸（外来）				产品设计图纸（外来）			4.2.3.1	COP
7	产品特殊特性一览表				产品特殊特性一览表			7.3.2.3	COP
8	设备清单				设备清单			6.3	SUP
9	工装设施清单				工装设施清单			7.5.4.1	SUP
10	特殊过程可制造性研究报告				特殊过程可制造性研究报告			7.3.6	COP
11	图样更改规范				图样更改规范			7.3.7	COP
12	检验设备清单				检验设备清单			7.6	COP
13	适用的产品防错方法				适用的产品防错方法			7.3..3.2	COP
14	工程规范和工程图				工程规范和工艺卡片			7.3.3.2	COP
15	制造过程流程图				制造过程流程图			7.3.3.2	COP
16	车间平面布置图				车间平面布置图			7.3..3.2	COP
17	库存目标
18	产品/材料储存条件要求
19	顾客的安全库存要求
20	库存情况、
21	PFMEA分析资料				PFMEA分析资料			7.3.3.2	COP
22	控制计划				控制计划			7.5.1.1	COP
23	作业指导书				作业指导书			7.3.3.2	COP
24	产品和过程的接收准则				产品和过程的接收准则			7.3.3.2
25	生产能力
26	生产计划				年度《生产计划》。要对年度、月度生产计划完成情况进行统计分析			7.5.1.6	COP
27	调整计划
28	生产准备计划				生产准备计划			7.5.1.3	COP
29	产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法				产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法			7.3.3.2	COP
30	产品包装操作指导书							7.5.5	COP
31	原材料								COP
32	产品失效原因追溯流程图				产品标识和可追溯要能追溯到操作者和生产日期。			7.5.3	COP
二、输出（将要交付的是什么）
33	部门相关文件目录清单							4.3.3	MP
34	部门相关记录目录清单							4.2.4	MP
35	生产定置区域划分与标识			划定产品放置区域，如“合格品区”、“待加工区”等。				6.4 /7.5.3	COP
36	安全生产与防护设施确定、实施、鉴定和改进			车间要配备灭火器。				6.4.1.
37	现场管理规定			按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现场管理监督检查改进				6,4,2	COP
38	生产计划			年度月度生产计划和补充生产计划。				7.5.1.6	COP
39	进度排产表								COP
40	合格的产品			顾客的进货检验记录、产品签定报告				8.2.4
41	生产过程检验记录			生产过程检验记录				8.2.3	COP
42	产品最终检验记录			产品最终检验记录				8.2.4	COP
43	产品全尺寸全性能检验记录			产品全尺寸全性能检验记录				8.2.4.1	COP
44	计划调整通知								COP
45	备料单
46	交货单
47	月度生产情况统计报告							7.5.1.6	COP
48	生产工作失效分析统计分析报告							8.4	COP
49	生产工作改进计划							8.5.1	COP
50	生产计划改进计划完成情况记录							7.5.14	COP
51	生产能力提高改进计划							8.5.1	COP
52	工艺纪律检查记录			技术中心和质检部都有对现场工艺纪律进行监督检查的职能，				7.5.1	COP
53	先进先出原则下库存量			应制定产品最低库存量和最大库存量				7.5.5.1	COP
54	部门的职责考核							5.5.1	SUP
55	部门的质量目标完成完成情况							5.4.1	MP
56	部门的工作失效统计分析							8.4	MP
57	部门的持续改进计划							8.5.1	MP
三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术
58	多方认证方法			多方认证方法					MP
59	会议讨论/评审等			会议讨论/评审等					MP
60	文件控制管理程序
61	记录控制管理程序
62	生产件批准程序；（PPAP）；			生产件批准程序；（PPAP）；				7.3.6.2	COP
63	工装/模具管理控制程序			工装/模具管理控制程序				7.5.1.4	COP
	过程设计和开发控制程序			过程设计和开发控制程序				7.3.1	COP
65	PFMEA分析细则			PFMEA				7.3.1.1	COP
66	工装/模具管理控制程序			工装/模具管理控制程序				7.5.1.5	SUP
67	设施和工作环境控制程序			设施和工作环境控制程序				6.3/4	SUP
68	生产和服务控制程序			生产和服务控制程序				7.5	COP
69	产品安全性控制程序			产品安全性控制程序				6.4.1	COP
70	产品特殊特性控制程序			产品特殊特性控制程序				7.3.2.3	COP
71	生产制造能力评价方法			产品制造能力评价一览表				7.3.2.2	COP
72	搬运储存包装防护和交付控制程序；
73	仓储管理细则
74	标识和可追溯性管理程序			标识和可追溯性管理程序				7.5.3	COP
75	工艺纪律检查规定			检查内容、频次，记录，对违轨纠正				7.5.1	COP
76	常用量检具使用保养规程			常用量检具使用保养规程				7.6.	SUP
77	测量系统分析细则（MSA			测量系统分析细则（MSA				7.6.1	SUP
78	实验室管理程序			实验室管理程序				7.6.3	SUP
79	过程审核管理指导书			过程审核管理指导书				8.2.2.1	COP
80	产品审核管理指导书；			产品审核管理指导书；				8.2.2.2	COP
81	统计过程控制指导书（SPC）			统计过程控制指导书（SPC）				8.4	COP
82	产品最终检验指导书			产品最终检验指导书				8.2.4	COP
83	不合格品管理程序			不合格品管理程序				8.3	COP
84	统计技术和数据分析控制程序			统计技术和数据分析控制程序				8.4.1	MP
85	质量成本管理程序；			质量成本管理程序；				5.6.1.1	MP
86	持续改进控制程序			持续改进控制程序				8.5.1	MP
87	纠正和预防措施控制程序			纠正和预防措施控制程序				8.5.2/3	MP
88	相关作业指导书（包括外来文件等）			相关作业指导书（包括外来文件等）				7.3.2.3	COP
	产品实现过程失效分析统计			产品实现过程失效分析统计				8.4	COP
90	生产应急计划			中所规定的应急措施要落实到人，具体到联系方式。				6.3.2	MP
91	人员顶岗计划			要涉及到所有关键工序和关键岗位				6.3.2	MP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置
92	计算机						6.3		SUP
93	绘图数据分析软件（CAD）						6.3		SUP
94	计算机辅助设计						6.3		SUP
95	试验设备			4、试验设备			7,6		SUP
96	检验设备			5、检验设备			7.6		SUP
97	机器设备			6、机器设备			6.3		SUP
98	交通运输工具			8、交通运输工具					MP
99	通讯/网络/电话/传真			9、通讯/网络/电话/传真			7.5.5.1		SUP
五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材									SUP
100	生产检验部门各工序相关操作人员	资格证书（职称证/学历证）作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案					6.2.2		SUP
101	多方论证小组						6.2.2		SUP
102	内审员						6.2.2		SUP
103	实验室试验员；
104	生产部计划员
105	调度员
106	过程审核员						6.2.2		SUP
107	产品审核员						6.2.2		SUP
108	仓库管理员						6.2.2		SUP
109	工装管理人员						6.2.2		SUP
110	技术部门设计员						6.2.2		SUP
111	设备维护管理人员						6.2.2		SUP
112	测量设备检定员						6.2.2		SUP
113	质量成本核算员						6.2.2		SUP
114	顾客代表						6.2.2		SUP
六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）
115	生产计划完成率		生产计划完成情况统计表			7.5.1.6			COP
116	产品返工一次交检合格率
117	废品率

共117项

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