| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：6500系统分子筛V1211阀门打不开，出现故障报警 整改结果：更换行程开关 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 张洪羽 公章： 2012年 1 月4 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 1 月 5 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200出塔液氧阀门漏液 整改结果：拆检、更换 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 强化员工培训，增加巡检次数，发现问题立即处理，处理不了的立即上报相关人员。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 范青录 公章： 2012年 1 月 12 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 1 月 12 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：氮压机40立螺杆机排气温度过高 整改结果：冷却油过滤器堵塞灰尘过多，清灰 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 加强对过滤器进行检查，随时监测油温 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 范青录 公章： 2012年 1 月 22 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：马宏伟 2012 年 1 月 22 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统冷水机组3#机不启动 整改结果：电机烧毁，返厂处理 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：加强设备管理，提升设备质量，对易损件定期检查更换 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 2 月9 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 5 月 9 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：6500系统DCS机柜系统报警栏呈红色 整改结果：交换机故障，已自动切换到备用交换备用机，将故障交换机拆除，修复 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：加强设备管理，提升设备质量，对易损件定期检查更换 |
| 四、隐患单位负责人（签名）：张洪羽 公章： 2012年 2 月 19 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 2 月 19 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统常温泵出口压力指示为0 整改结果：更换新的压力表 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：加强设备管理，提升设备质量，对易损件定期检查更换 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 张洪羽 公章： 2012年 4 月 1 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 4 月 1 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：氮压机60立螺杆机A相闸刀口过热，动静刀口处温度105℃，触头变色 整改结果：对变色触头进行更换 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 4 月 6 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 4 月 6 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200空压机联轴器漏油严重 整改结果：利用检修时间更换密封 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 范青录 公章： 2012年 4 月30 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：马宏伟 2012 年 4 月 30 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：6500系统常温泵过载继电器动作 整改结果：适当调整密封，调整时观察运行电流 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：认真做好巡点检，落实点检定修制。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 5 月 6 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 5 月 6 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统空压机止推轴承温度报警，连锁跳车 整改结果：更换热电阻 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 5 月7 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 5 月 7 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统空冷塔液位指示不稳，波动大 整改结果：现场液位变送器故障，进行排污、吹除，恢复 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：认真做好巡点检，落实点检定修制。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 张洪羽 公章： 2012年 5 月 7 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 5 月 7 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200膨胀机雷击断电，轴瓦断油烧损 整改结果：倒用备机，更换 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 做好防雷接地工作，确保设备接地电阻为0 |
| 四、隐患单位负责人（签名）：范青录 公章： 2012年 6 月 27 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 6 月 27 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：6500高压柜电动不能合闸 整改结果：1、电池活化处理 2、更换电池组 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； V 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：加强设备管理，提升设备质量，对易损件定期检查更换 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年7 月9 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 9 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：低温系统储罐液体接头盖缺失 整改结果：立即恢复 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，发现隐患及时处理。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）：赵晶 公章： 2012年 8 月 5 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 8 月 7 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：低温系统液氧地沟缺盖板，无警戒线 整改结果：立即安排盖板，在安装前设立警戒线 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，发现隐患及时处理，不能立即处理的，马上做好防护措施，并在交记录上注明。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 赵晶 公章： 2012年 7 月27 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：6500系统室内一消防箱内缺消防带和水 整改结果：立即恢复 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 赵晶 公章： 2012年 8 月 5 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 8 月 7 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统一楼灭火器处地面有水 整改结果：立即处理 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 赵晶 公章： 2012年 7 月26 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 7 月 26 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统配电室门玻璃破损 整改结果：立即更换 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 执行好日、旬、季安全检查制度，发现隐患及时处理。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 赵晶 公章： 2012年 7 月27 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：马洪伟 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统配电室内缺防鼠板 整改结果：立即增设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：通过学习提升自身素质，掌握行业相关安全技术要求，执行好日、旬、季安全检查制度，发现隐患及时处理。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 7 月 28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统风扇接线不规范 整改结果：要行业相关标准进行重新铺设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 对所有线路进行一次全面检查，对和行业标准有差距的立即进行整改。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 7 月26 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 7 月 26 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统现场部分压力表检测标签不合格 整改结果：按要求进行标定，并且将标签贴在压力表上 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 充分学习国家相关标准，按国家相关要求对各类容器，仪表，安全阀等进行校验，并将合格标志贴在醒目处。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 张洪羽 公章： 2012年 8 月 5 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 8 月 7 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：部分照明灯存在隐患 整改结果：按要求进行整改。 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 对制氧所以照明系统进行一次专项治理，发现存在隐患的立即处理。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 7 月28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：3200系统管道上有杂物 整改结果：立即处理 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实各项安全检查制度，发现隐患立即处理。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）：赵晶 公章： 2012年7 月26 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 7 月 26 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧消防井处 无明显标识 整改结果：立即按要求增设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 认真查对标准，工作按安全标准化标准进行。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 何青华 公章： 2012年7 月28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧液氧操作人员在从事低温作业过程中没戴防冻用品 整改结果：现场批评教育，按规定进行考核 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 严格执行劳动保护穿戴规定，发现违章及时纠正。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）：赵晶 公章： 2012年 7 月 26 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋雨 2012 年 7 月 26 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧压缩机旁缺职业危害警示牌 整改结果：按规定进行增设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：认真查对标准，工作按安全标准化标准进行。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）：何青华 公章： 2012年 7 月 28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧部分主要设备缺铭牌 整改结果：按要求增设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 卢铁仁 公章： 2012年 7 月 28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧厂区大门处无限速警示牌 整改结果：立即增设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：认真查对标准，工作按安全标准化标准进行。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 何青华 公章： 2012年7 月28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧院内缺风向标 整改结果：立即增设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）：认真查对标准，工作按安全标准化标准进行。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 赵晶 公章： 2012年 7 月 28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：何青华 2012 年 8 月 1 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧外来液氧车无防滑垫 整改结果：立即要求增设 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 赵晶 公章： 2012年 7 月 28 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：李洪发 2012 年 7 月 28 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：制氧2#泵不能合闸，停止指示灯不亮 整改结果：检查发现在接触器动静铁芯之间有一段胶棒卡在铁芯之间，需处理 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 刘晓春 公章： 2012年 8 月 7 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）： 2012 年 8 月7 日 |
| 一、隐患（不符合项条款）描述及整改结果 |
| 隐患描述：分子筛程序并联阶段，V1201阀门打开反馈信号灯没亮。 整改结果：经确认，阀门无故障已打开，信号灯问题，更换信号灯 |
| 二、隐患产生及存在原因分析 |
| V 安全管理认识不足； 安全检查不到位； 整改资金未落实； 等待停车机会处理： 等待人力安排； 其他原因； |
| 三、预防措施 |
| （已整改）： 落实安全责任制，加强检查力度，认真做好巡点检。 |
| 四、隐患单位负责人（签名）： 张洪羽 公章： 2012年 8 月 10 日 |
| 五、隐患整改结果确认 |
| 经检查确认隐患已整改完成 |
| 六、所附见证性材料 |
| 七、确认人员（签名）：宋杰 2012 年 8 月 10 日 |
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