工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在地： （市、县） 工程名称
| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 情 况 | 评 价 | |
| 1 | 建 设 单 位 | 施工前办理质量监督手续情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
| 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 | |
| 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 | |
| 4 | 按规定委托监理情况 | 按规定委托 未按规定委托 | □符合 □不符合 | |
| 5 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 6 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 | |
| 7 | 勘 察 单 位 | 单位资质、人员资格、配备情况 | 单位资质、人员资格符合相应 要求 单位资质、人员资格不符合 相应要求 | □符合 □不符合 |
| 8 | 参加地基验槽情况 | 参加了地基验槽验收 未参加地基验槽验收 | □符合 □不符合 | |
| 9 | 设 计 单 位 | 单位资质、人员资格、专业人员配备情况 | 单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全 单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全 | □符合 □不符合 |
| 10 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况 | 均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收 参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收 仅参加地基验槽、基础、主体结构验收 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 11 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 | 均签发了设计修改变更、技术洽商通知 签发设计修改变更 没有签发 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 12 | 参加有关工程质量问题的处理情况 | 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 | □符合 □不符合 | |
| 13 | 施 工 单 位 | 单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况 | 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位 单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 14 | 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况 | 主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备及到位 主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作上岗证不符合相应规定 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 15 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | 按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差 施工组织设计或施工方案审批程序混乱，或不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 16 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况 | 施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 17 | 施工图设计文件的实施情况 | 严格按施工图设计文件实施 施工图设计文件执行的不严格 不按施工图设计文件组织实施 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
18 | 监 理 单 位 | 单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况 | 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未全面到位 单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 19 | 监 理 单 位 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 | 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 20 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 21 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 严格对分包单位的资质进行核查 未严格对分包单位的资质进行 核查 未对分包单位的资质核查 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 22 | 见证取样制度的实施情况 | 严格实施见证取样制度 未严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 23 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录 仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位 对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 24 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不够及时 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 25 | " 检 测 机 构 检 测 机 构 | 检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况 | " 在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务 超越核定的类别、业务范围承接任务 | □符合 □不符合 |
| 26 | 检测工作的制度执行情况 | 检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录 检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行 没有检测业务管理制度 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 27 | 检测内容和方法的规范性程度 | 所检测内容和方法均有规范性程序文件 有部分检测内容和方法有规范性程序文件 检测内容和方法没有规范性程序文件 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 28 | 检测报 告形成程序、数据及结论的符合性程度 | 检测报告按规定、按程序审批后出具检测报告 不按规定出报告或出具虚假检测报告 | □符合 □不符合 | |
| 29 | 审 查 机 构 | 机构是否通过建设行政主管部门 认定 | 认定 未认定 | □符合 □不符合 |
| 30 | 是否超越认定等级和认定范围 | 严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作 超越认定等级和认定范围，从事施工图审查工作 | □符合 □不符合 | |
| 31 | 审查内容及审查质量 | 严格按国家有关规定进行施工图审查 有明显的错审、漏审行为 | □符合 □不符合 | |
| 检 查 意 见 | 好 中 差 | |||
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