医院廉政风险点防控清单

办

主任

2.干部管理、选拔、任用存在人情关系，利用职务之便，谋取好处的风险。

3.医院宣传资料印刷及广告制作等利用职务之便，谋取好处的风险。

2.加强组织干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提部素质，严格按照医院中层干部选拔任用条件及中层干部任职考核办法进行考察任用，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。

3.宣传资料印制由专人负责（宣传干事），建立登记审批制度，报账需两人以上审核签名并附有清单。

2.公车管理与油卡使用，存在一定的廉政风险；

3.对外关系和接待工作，存在一定的廉政风险；

4.办公物资采购存在接受收受贿赂的风险。

2.医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签发，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。

3.有关办公物品的采购应召开行政物资采购小组成员及采购监督小组成员谈价、议价会议，并完善相关手续，由分管院长签名才能报账。

人事科科长

2.在职称管理上，推荐先进、职称晋升

出现不公平的风险。

3.在人事管理方面，存在泄漏组织人事

相关信息的风险。

4.在录用招聘、人员的工作调动、人事

调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

2.严格执行人事工作的和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

3.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

4.及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家。

5.严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

医务科

医务科主任

1.在药品、耗材、设备遴选推荐、医学鉴定、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，存在一定的廉政风险。

2.在医疗人员招聘、考核、培训、调配

等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

1.加强《党风廉政建设和反工作实施意见》的学习，强化全体人员廉政风险防控意识。

2.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。

3.加强部门内部监督。

护理部

主任

等业务活动中，利用职务之便，存在一定的廉政风险。

2.实习带教费的分配中存在不公平现象。

2.按照实习带教费用分配标准进行考核分配，

必须向临床一线倾斜。

2.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

带教费、进修费、培训费、科研经费等使用管理存在一定的廉政风险。

2.规范各种经费的管理及使用，由财务科、审计科进行监督。

1.信息系统部分设备或零配件及开发某项目有可能受供应商的干扰或误导，验收或设备及配件采购中存在一定的廉洁风险。

2.潜在对医院信息的泄露隐患及为医药代表“统方”行为。

2.规范医院信息管理权限，信息科工作人员与医院签订信息安全保密协议书。

3.加强廉政风险教育，杜绝为商业“统方”行为。

药学部

药学部主任

2.私自为医药代表“统方”行为。

2.在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，杜绝采购过程中利用职权谋取私利。

3.在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。

4.杜绝为医药代表“统方”行为。

设备科科长

医院的设备采购和维修过程存在一定的廉政风险。

2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。

器材科

器材科科长

1.耗材和试剂的采购过程存在一定的廉政风险。

2.耗材和试剂存在私自采购的风险。

2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。

总务科

总务科

科长

总务科在基建项目、零星工程、维修、第三方购买服务和物资采购中存在一定的廉政风险。

2.认真学习法律法规，严格按照和医院招投标采购及有关规定执行，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。

3.加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

财务科科长

会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

2.利用职务之便，违反财务审批程序，

支出审核不严，发生不廉洁行为。

3.擅自设立“小金库”。

2.按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

3.杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

科室

各科室

主任

学习安排、绩效二次分配等不公平现象；

2.在药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置及使用过程中存在的廉洁风险。

3.以医谋私，在医疗活动中，收取病人

钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、伪造病历资料，骗取医保资金。

4.接受病人家属的宴请和收受红包，损害病人的利益。

5.擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。

2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方案执行。

3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋私等。

4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与评先评优、晋升晋级有关。

科室

各科室主任

2.超常使用耗材，在设备、耗材、仪器

等购销活动中存在一定的廉政风险。

3.在行使科室管理权，如科内人员外出

学习安排、绩效二次分配等不公平现象；

2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方案执行。

3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋私等。

4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与评先评优、晋升晋级有关。