集团公司调薪流程图说明

1.员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。

2.调薪申请单由不部门经理填写，由部门经理负责执行流程。

3.调薪申请经批准后需本人签字确认后归档人力资源部。

离职流程（007）

1.离职的发起人是员工本人或者部门经理。

2.员工本人提出离职需书面提交辞职信。

3.部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。

4.用人部门经理负责审批，确认工作交接完毕。

5.行政部经理确认物品已经归还，相应的门禁，邮箱已经撤销。

6.人力资源部经理确认员工离职手续结束，可转财务做离职清算。

7.总经理助理确认全部离职手续完成，离职清算符合公司相关规定。

8.离职流程的执行人为离职员工本人，各部门相关助理负责协助。

差旅流程（008）

1.差旅流程的发起人是员工本人。

2.项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。

3.差旅报销范围及规定详见公司相关制度。

4.部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。

5.行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。

在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）

6.财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。

7.差旅流程的执行人是员工本人。

日常借款与销账（009-1）

1.借款的发起人必须是部门经理。

2.借款凭证后需附借款说明

3.财务部负责确认是否有资金可以出借。

4.总经理助理负责审核借款的合理性。

5.借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说明。

日常报销（009-2）

1.日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。

2.部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。

3.财务部负责审核的真实性，是否符合财务制度。

4.

固定资产及办公用品的采购和领用（010）

1.流程的发起人是使用人或部门经理。

2.部门经理负责审批领用的合理性。

3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。

4.行政部经理负责审批采购的合理性。

5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。

6.总经理助理负责全局把控。

对公支付流程（011）

1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。

2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。

3.销售部经理负责确认可以付款。

4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。

5.财务部确认是否有资金可以按时支付。

6.总经理助理总体把控。

7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。

1.其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）

2.部门经理负责审核付款的真实性

3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。

4.总经理助理总体把控。

立项流程（012）

1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。

2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。

3.技术部经理负责审核技术可行性。

4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。

5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

6.总经理负责审核立项表整体情况。

  销售合同盖章流程（013）

1.销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。

2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。

3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。

4.技术部经理负责审核技术可行性。

5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。

6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

7.总经理负责审核合同的整体情况。

  采购合同盖章流程（014）

1.采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。

2.采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。

3.技术部经理负责审核技术可行性。

4.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。

5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。

6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

7.总经理负责审核合同的整体情况。

其他合同盖章申请流程（015）

1.除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。

2.合同盖章申请后需要附合同正本。

3.部门经理负责审核合同的真实性。

4.商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。

8.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

9.总经理助理负责审批合同的整体情况。

5.总经理负责审核合同的整体情况。

6.合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。

公章盖章流程（016）

1.公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。

2.公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。

人力资源章盖章流程（017）

1.人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。

2.盖章申请需后附盖章文件正本。

3.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。

出门条盖章申请（018）

4.出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。

5.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。

开申请流程（019）

1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。

2.开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。

3.销售部负责审核项目的是否准确，数量及金额是否准确。

4.商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。

5.财务部负责整体审核开具的内容。

退申请流程（020）

1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。

2.销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。

3.商务部负责确认退票的真实性。

4.财务部负责整体审核。

工程师派遣流程（021）

1.流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。

2.销售部确定派遣工程师的专长，人数。

3.技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘流程。如技术上不能实现则结束流程。

4.商务部负责确定是否符合立项要求，没有立项或者已经超出立项，则进入立项流程。

5.工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。

附表：

1.用人申请表

2.工程师派遣单