《体系文件职能对照表》

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-24 21:04:40

《体系文件职能对照表》

体系文件职能对照表体系文件（二级）关联部门说明：“◎”代表仅管理文件“■”代表主导“○”代表不主导或协助序号文件名称/编号总经理管代文控行政部品质部工程部营销部物控部生产部财务部1《质量与环境管理手册》WH-QM-01■■◎■■■■■■■2《记录控制程序》ZHX-QEP-02■■◎■■■■■■■3《管理评审控制程序》WH-QP-03■■◎■■■■■■■4《人力资源控制程序》WH-QP-04■■◎■○○○○○○5《内部审核控制程序》WH-QP-05■■◎■■■■■■■6《不合格控制控制程序》WH

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导读体系文件职能对照表体系文件（二级）关联部门说明：“◎”代表仅管理文件“■”代表主导“○”代表不主导或协助序号文件名称/编号总经理管代文控行政部品质部工程部营销部物控部生产部财务部1《质量与环境管理手册》WH-QM-01■■◎■■■■■■■2《记录控制程序》ZHX-QEP-02■■◎■■■■■■■3《管理评审控制程序》WH-QP-03■■◎■■■■■■■4《人力资源控制程序》WH-QP-04■■◎■○○○○○○5《内部审核控制程序》WH-QP-05■■◎■■■■■■■6《不合格控制控制程序》WH

体系文件职能对照表

体系文件（二级）		关联部门
体系文件（二级）		说明：“◎”代表仅管理文件 “■”代表主导 “○”代表不主导或协助
序号	文件名称/编号	总经理	管代	文控	行政部	品质部	工程部	营销部	物控部	生产部	财务部
1	《质量与环境管理手册》 WH-QM-01	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
2	《记录控制程序》ZHX-QEP-02	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
3	《管理评审控制程序》 WH-QP-03	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
4	《人力资源控制程序》 WH-QP-04	■	■	◎	■	○	○	○	○	○	○
5	《内部审核控制程序》 WH-QP-05	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
6	《不合格控制控制程序》 WH-QP-06	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
7	《文件控制程序》 WH-QP-07	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
8	《基础设施控制程序》WH-QP-08	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
9	《客户要求确定及评审控制程序》 WH-QP-09	■	■	◎	○	■	■	■	■	■	■
10	《供应商选择及评估控制程序》 WH-QP-10	■	■	◎	○	■	■	○	■	■	○
11	《采购控制程序》 WH-QP-11	■	■	◎	○	■	○	○	■	■	○
12	《生产过程策划控制程序》 WH-QP-12	■	■	◎	○	■	■	○	■	■	○
13	《标识及可追溯性控制程序》 WH-QP-13	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	○
14	《客户财产控制程序》WH-QP-14	■	■	◎	○	■	■	■	■	■	■
15	《产品防护控制程序》 WH-QP-15	■	■	◎	○	■	■	○	■	■	○
16	《监视和测量装置控制程序》 WH-QP-16	■	■	◎	○	■	○	○	○	○	○
17	《客户满意度测量控制程序》 WH-QP-17	■	■	◎	○	■	○	■	○	○	○
18	《监视和测量控制程序》 WH-QP-18	■	■	◎	■	■	■	○	■	■	○
19	《持续改进控制程序》WH-QP-19	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
20	《纠正与预防措施控制程序》 WH-QP-20	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
21	《消防安全管理程序》 WH-QP-21	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
22	《变更控制程序》 WH-QP-22	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
23	《化学品管理程序》 WH-QP-23	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■

体系文件职能对照表

体系文件（三级）		关联部门
体系文件（三级）		说明：“◎”代表仅管理文件 “■”代表主导 “○”代表不主导或协助
序号	文件名称/编号	总经理	管代	文控	行政部	品质部	工程部	营销部	物控部	生产部	财务部
1	《岗位职责/素质管理规定》 WH-WI-01	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
2	《样品资料管理规范》 WH-WI-02	■	■	◎	○	■	■	■	■	■	○
3	《危险品库管理规定》 WH-WI-03	■	■	◎	■	■	○	○	■	■	○
4	《仓库管理办法》 WH-WI-04	■	■	◎	○	○	○	○	■	○	○
5	《打样管理办法》 WH-WI-05	■	■	◎	○	■	■	■	■	○■	○
6	《产品交付办法》 WH-WI-06	■	■	◎	○	○	○	■	■	○	○
7	《IQC作业指导书》 WH-WI-07	■	■	◎	○	■	○	○	○	○	○
8	《吹膜机操作指导书》 WH-WI-08	■	■	◎	○	○	○	○	○	■	○
9	《印刷机操作指导书》 WH-WI-09	■	■	◎	○	○	○	○	○	■	○
10	《对折机操作指导书》 WH-WI-10	■	■	◎	○	○	○	○	○	■	○
11	《制袋机操作指导书》 WH-WI-11	■	■	◎	○	○	○	○	○	○	○
12	《制程检验规范》 WH-WI-12	■	■	◎	■	■	■	■	■	■	■
13	《外协加工管理办法》 WH-WI-13	■	■	◎	○	○	○	○	○	■	○
14	《数据统计管理办法》 WH-WI-14	■	■	◎	■	○	○	○	○	○	○
15	《抽样方案作业指导书》 WH-WI-15	■	■	◎	○	■	○	○	○	○	○
16	《 OQC作业指导书》 WH-WI-16	■	■	◎	○	■	○	○	○	○	○
17	《 IPQC作业指导书》 WH-WI-17	■	■	◎	○	■	○	○	○	○	○
18	《检验仪器操作指导书》 WH-WI-18	■	■	◎	○	■	○	○	○	○	○
19	《进料检验规范》WH-WI-19	■	■	◎
20	《最终检验规范》WH-WI-20	■	■	◎	○	○	■	○	○	○	○
21	《质量管理目标》 WH-WI-21	■	■	◎	○	○	○	○	○	■	○

编制/日期：审核/日期：

WH-AD-005-0

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