内审检查表(CNG加气站)

2、是否对QHSE承诺进行了培训？

3、如何对部门组织开展九项原则和六项禁令是的公司宣贯工作？

4、怎么对QHSE方针和目标进行宣贯的？

2、提供培训的相关记录。

3、提供相关培训记录。

4、宣贯方式以培训为主考核为辅，提供培训记录及考核试卷。

2、法律法规的获取渠道？

3、法律法规的评审和更新？

2、法律法规的获取渠道为上级管理部门、书店、网络。

3、法律法规识别适用性评审问题为计划经营办未评审。

2、为了安全目标的实现，加气站做了哪些工作？

2、每周进行1次安全生产会，每月进行4次自检自查，每月进行1次消防演练，每月进行1次安全附件专项检查，每月进行1次消防设施设备检查，每天进行12次安全巡检，每月进行4次安全培训，提供会议记录、QHSE安全检查记录、消防演练记录、安全附件台账、消防设备设施检查记录、巡检记录、培训记录、月度考核记录、人员安全考试卷。

2、人员三级安全教育如何进行？

3、对人员能够胜任岗位，管理人员是作何进行判别的？

4、对能力不足不能胜任的人员管理人员是如何处理的？

2、有新员工安全教育培训记录，培训记录齐全。

3、通过人员培训、考核、实操考核、日常管理等多种途径判别。

4、不能胜任的人员采取停职培训等。

2、设备设施目标及考核办法是否建立？

3、非计划性停站台账是否建立？

4、全部设备设施汇总台账是否建立？

5、设备设施试车验收台账是否建立？

6、加气站对压力容器、压力管道如何管理的？

7、设备设施备品配件申报是否有计划？备品配件储配是否满足生产需要？

8、是否建立设备技术档案及清单？

9、是否有危险有害物料清单？

10、设备设施发生偏离规定值的情况，如何管理和控制？

11、安全生产费用是否建立使用台账。

12、是否建立设备设施维护保养和定检定修、大小中修计划？

2、目标清楚，具体管理按照公司设备设施管理规定与作业指导书执行

3、非计划性停站相关信息可在周报上体现。

4、建立齐全。

5、设备设施试车验收记录在设备履历表中有相关表格但未填写。

6、压力容器、压力管道按规定取证，定期附件，相关技术档案在公司保存。

7、按规定申报，现有储备满足生产需要。

8、设备技术档案不健全。

9、未建立危险有害物料清单。

10、按规定校定安全附件提供真确的参数值，加强巡检保障数据及时性，控制柜数据库加密专人管理，但是现场仪表仪器未增加规定值区间，同时应加强人员对设备参数正确值得学习。

11、未建立安全生产费用台账。

12、作业指导书中有详细规定。

2、是否执行了相关的特种作业制度？

3、作业人员证件及方案是否备案？

4、施工单位资质是否备案？

5、职业病危害是否进行告知及宣传？

2、查阅相关特种作业资料，提供特种作业备份档案，查阅作业票。

3、资质已以电子版的形式备案。

4、按规定实施。

5、按规定实施。

2、与生产作业行为安全管理相关的制度是否执行？

3、隐患管理是如何进行的？

4、民用气应急救援物资台账是否建立？

5、民用气应急救援组织是否建立？

2、执行。

3、未建立隐患查处台账

4、台账已建立，但物资装备不全。

5、救援组织未建立。

2、是否对应急物资进行定期检查？

2、应对应急救援物资单独进行检查。

2、事故台账是否建立？

2、事故未发生，有台账。