| 综合检查标准 | ||||||
| 检查项目 | 检查内容 | 检查频次 | 检查部门 | 检查标准 | ||
| 行 政 管 理 | 办公环境 | 地面、桌面、墙面 | 地面清洁 | |||
| 桌面整洁、无杂物 | ||||||
| 墙面洁净、装饰得当、无污迹 | ||||||
| 文档资料 | 记录 | 填写完整 | ||||
| 出现问题有跟踪、记录、处理过程及结果 | ||||||
| 归档情况 | 及时 | |||||
| 编号准确 | ||||||
| 资料收发 | 有登记 | |||||
| 资料齐全 | ||||||
| 符合程序 | ||||||
| 传达、落实及时 | ||||||
| 无遗失或“暂时找不到”现象，无外流现象 | ||||||
| 资料文件、合同 | 无使用作废文件资料 | |||||
| 行文规范、意图表达明确，无明星语病，无严重错别字 | ||||||
| 上报及时 | ||||||
| 物品管理 | 办公用品、设备 | 帐物相符 | ||||
| 复印机等贵重电器能正常使用、妥善保管 | ||||||
| 节约用纸，能重复使用的纸张应充分利用 | ||||||
| 印章管理 | 有登记 | |||||
| 有专人保管 | ||||||
| 电脑硬件 （主机、显示器、打印机及其它附件）软件 | 电脑运行正常，有故障能及时维修 | |||||
| 保持清洁，外表无灰尘、污垢 | ||||||
| 不随意拆卸、更换配件 | ||||||
| 无与办公无关的软件 | ||||||
| 文件管理有条理，便于迅速查找 | ||||||
| 重要文件有备份 | ||||||
| 职业形象 | 仪表 | 姿势端正，用于规范 | ||||
| 着装 | 按规定着装，佩戴工作牌，服装整洁，工作牌无污损 | |||||
| 食堂 | 卫生 | 无鼠、无苍蝇，洁具洁净，无变质食品，食物保存卫生 | ||||
| 成 本 控 制 | 采购与物料管理 | 采购申请与执行 | 严格要求、计划申购，无越权审批，无失控采购现象 | |||
| 物料入库控制 | 按要求检验，有检验记录 | |||||
| 物料保管及入库 | 堆放有序，有标识，分类堆放；出库有登记（用途、领用人、领用时间等），有出库记录 | |||||
| 招标 | 合格分包管理 | 按要求选择，评审分包方，有合格分包方名录及评审记录 | ||||
| 招标执行 | 无违规招标现象，有招标记录 | |||||
| 招标档案管理 | 无遗漏，保管有序，有目录 | |||||
| 人 事 管 理 | 劳动纪律 | 考勤执行、记录 | 严格要求考勤，考勤报送及时 | |||
| 工作规范 | 严格按制度考核，有记录 | |||||
| 人事手续办理 | 花名册 | 登记及时，与实际人数相符 | ||||
| 档案管理 | 及时归档，资料齐全，有引索易查找 | |||||
| 请销假 | 申请、销假执行 | 严格按集团、管理公司级物业分公司请销假规定执行 | ||||
| 员工假期统计 | 有统计，统计准确，记录清晰 | |||||
| 培 训 | 培训执行 | 培训计划、记录 | 按计划执行，有记录，有总结 | |||
| 入职员工培训 | 按制度要求对入职员工进行相关培训，有记录 | |||||
| 培训效果 | 培训的了解程度 | 员工培训有记录，并了解所接受培训的内容 | ||||
| 员工对培训的应用 程度 | 员工知道如何将培训内容运用到工作中 | |||||
| 检 查 控 制 | 检查执行 | 各级检查情况 | 按制度进行各级检查，有检查记录 | |||
| 纠正 | 纠正情况 | 纠正及时，符合指定纠正/预防措施的有纠正/预防措施 | ||||
| 考核 | 根据检查结果的考 核情况 | 对检查结果的责任追究明确，对责任问题有考核 | ||||
| 统计分析 | 检查结果统计及分 析情况 | 周检、月检每月有统计、分析， | ||||
| 工作计划 | 实施 | 完成效果 | ||||
| 调整 | 因故不能完成时因及时做出调整 | |||||
| 考核 | 及时对各班组进行考核，并及时上报 | |||||
| 顾客沟通 | 信息登记及处理 | 登记清晰、完整；处理及时，无遗漏 | ||||
| 走访、回访频次及 记录 | 按规定频次走访、回访，有记录 | |||||
| 社区文化 | 计划 | 按计划开展活动，变动有调整记录 | ||||
| 实施方案及记录 | 有方案、有图片 | |||||
| 投诉处理 | 记录 | 接诉、处理、回访等记录及时、完整 | ||||
| 处理 | 及时，业主反映良好 | |||||
| 机 电 设 备 | 变 配 电 系 统 | 变压器运行、保养及相关质量记录情况 | 变、配电设备正常运行，高、低压配电柜、配电房清洁，相关安全防护设施齐全、完好，标识明确，质量记录认真真实，齐全，相关设施设备保养责任人业务知识熟练。 | |||
| 变压器室卫生状况及防小动物进入实施情 况 | ||||||
| 高、低压配电柜、配电房状况及防小动物进入实施情 况 | ||||||
| 设备标识情况 | ||||||
| 设备保养责任业务知识掌握程度 | ||||||
| 发 电 机 组 | 机组运行、保养及相关质量记录情况 | 发电机组可随时启动并达到正常运行标准，质量记录认真真实，齐全，机房清洁，标识明确，相关设施设备保养责任人业务知识熟练。 | ||||
| 机房卫生状况及防抗力物进入设施情况 | ||||||
| 设备保养责任业务知识掌握程度 | ||||||
| 各 种 水 泵 | 水泵运行及相关质量记录情况 | 水泵能正常启动并达到正常运行标准，质量记录真实、齐全，机房或井坑清洁无杂物，标识明确，相关设施设备保养责任人业务知识熟练。 | ||||
| 机房卫生状况及标识情况 | ||||||
| 设备责任人业务知识掌握情况 | ||||||
| 电 梯 | 电梯运行状况及相关质量记录 | 电梯运行平稳无异常振动、冲击及不平层现象；厢内、厅站按钮完好；紧急 呼叫对讲、监控系统工作正常，轿厢、轿顶、机房、地坑清洁；各传动部件润滑保养合格；监管责任人业务知识熟练；对供方的监管到位； | ||||
| 机房卫生状况及标识情况 | ||||||
| 设备监管责任人业务知识掌握情况 | ||||||
| 二次供水管及蓄水池设施 | 蓄水池及二次供水管道清洗、保养情况及相关质量记录 | 二次供水管道及阀门不存在中度锈蚀，漏水、堵塞现象；水池排气孔，检查口沙网封闭严密，二次供水设施情况记录齐全，水质监测合格，无二次污染情况； | ||||
| 二次供水设施清洗消毒水质监测、二次污 染情况 | ||||||
| 智能防范系 统 | 闭路监控设备、智能卡出入管理设备、可视对讲设备现场做实例试验，住户保安报警设备与监控中性做联机试验 | 对模拟试验能准确监视并将资录相存档，重放图像清晰，现场保证出入受控，可视对讲工作正常，住户系统联机试验成功 | ||||
| 房 屋 本 体 | 房屋外墙、屋面、平台、防盗网、阳台、窗户、楼宇招牌、广告牌、室内管道、墙面、花池等 | 外墙瓷砖、大理石及其它材料状况 | 房屋、外观完好、整洁、无破损；屋面、平台、阳台、窗户完好、无渗漏；招牌、防盗网等无大面积锈蚀现象；室内通道墙面无大面积损坏或脱落现象；花池无破损，质量记录真实、齐全 | |||
| 屋面、平台、阳台、窗户是否完好，有无 漏水隐患或现象 | ||||||
| 招牌、广告牌、防盗网锈蚀情况 | ||||||
| 室内通道墙面完好情况 | ||||||
| 花池有无破损情况 | ||||||
| 相关检查保养质量记录情况 | ||||||
| 作业规范 | 保修、维修、启动设备等操作 | 符合专业操作要求，及时填写记录 | ||||
| 上门维修服务 | 礼貌、专业、高效、记录清楚 | |||||
| 品质控制 | 监督检查 | 按制度检查、纠正及时、有分析总结，与考核挂钩 | ||||
| 公共设施 | 公共楼梯、门窗、锁、无线、天台、通道大厅、公用卫生间、天花板、机房、室外通道、地面、护栏、雨水管、污水井、化粪池、隔油井、路灯、庭院灯、公共楼道灯、小区娱乐设施、雕塑等 | 公共楼梯、门、窗、天花板、锁现状 | 公共楼梯、门、锁、窗天花板完好，无损坏；公共卫生间内设施完好无浪费现象；无线、护栏等维护合格；道路平坦整洁、花池完好；沟渠管道等畅通、无积水；污水井、化粪池、隔油池等清理及时；强、弱电井、机房清洁无杂物堆放、公共楼梯灯、路灯等无不亮及附件残缺现象 | |||
| 公共卫生间室内设施现状，有无浪费水现象 | ||||||
| 天线、护栏、雨水管、路灯杆、庭院灯柱、小区娱乐设施、雕塑保养情况 | ||||||
| 室外管道、地面、花池、污水井、化粪池、隔油池、室内外排水渠现状 | ||||||
| 强、弱电井、机房卫生状况 | ||||||
| 公共楼道灯、庭院灯、路灯等相关情况 | ||||||
| 装修管理 | 开 工 申 报 登 记 | 装修管理是对相关装修管理决定或法规及公司相关文献的掌握程度 | 熟悉建设部《装饰装修管理办法》及《华海物业管理手册》中所描述的内同，对装修申报严格把关，对所管辖楼宇的结构及被申请装修房屋的建筑特性的提问，即问即答且答案准确 | |||
| 装修资料的审批要点的掌握情况 | ||||||
| 是否熟悉所管辖楼宇的结构及被申请装修房屋的建筑特性 | ||||||
| 装 修 现 场 管 理 | 装修用材料的监督及对门、窗、阳台及地面、厨房、厕所等位置的施工规范的要求 | 对禁止使用的装修材料不按相关规范施工的工程严格按签订的协议执行，按章索赔，并切实作为巡查记录。现场记录及其它记录即使完备。 | ||||
| 装修人员管理、防火监督、装修图履行情况等方面的控制 | ||||||
| 现场检查记录、有效性 | ||||||
| 对违章装修的处理情况 | ||||||
| 防水层、暗埋管等隐蔽工程即使验收情况 | ||||||
| 核验 | 针对所申报项目的核验收及相关记录 | 符合申报内容，对房屋本体、公共设施、毗连部分等不造成损害；核验记录清晰 | ||||
| 分包方工作监管 | 机电设备、绿化管养、保洁维修保养处理 | 电梯、消防、绿化、保洁等分包方实际工作及合同履行情况。 | 检查监督到位分包方履行合同真实到位，分包方的实施必须满足相关规范要求且符合国家法律法规要求。 | |||
| 设备故障分类统计及跟踪处理情况 | 有统计、有分析、有跟踪处理记录等 | |||||
| 分包方管理记录 | 有记录、有考核 | |||||
| 对分包方的评价情况 | 评价记录真实、完整 | |||||
| 物料控制 | 物料申购的审批、合格供应商档案、物料的管理 | 物料申购审批记录 | 申购及时，上报及时 | |||
| 采供程序 | 严格按照相关程序进行审核、审批 | |||||
| 采够物品的检验试验情况 | 严格按照规定进行检验，真实无遗漏 | |||||
| 物品入库、出库与物品帐相关情况 | 记录完整清晰用途明确 | |||||
| 待检、合格、不合格采购物料的分类管理情况 | 分类摆放有序、不合格品德处理一定要单独放置 | |||||
| 采购物品紧急放行相关情况 | 针对紧急物品可采取先电话告知分管领导同意后方可购买，事后不手续； | |||||
| 上门服务 | 派工维修、维修回访、业主（用户）投诉处理、维修工言行规范 | 信息登记、传递 | 无漏登、传达及时 | |||
| 派工的及时性 | 按制度规定的时间派工 | |||||
| 维修效果跟踪 | 有回访、有记录 | |||||
| 顾客反馈 | 反馈记录真实性、反馈意见的处理及时 | |||||
| 违纪情况 | 无乱收费、无私自索要 | |||||
| 消防报警系统 | 报警主机功能测试 | 火警、故障显示 | 报警显示与实际区域或地址相符 | |||
| 自检、测试功能 | 各功能指示灯显示 | |||||
| 报警音响 | 及时、正确响应 | |||||
| 备用电池 | 主被动电自动切换，电量充足 | |||||
| 火灾探测器 | 烟感报警 | 按规定时间报警 | ||||
| 温感报警 | 按规定时间报警 | |||||
| 手动按钮报警 | 按钮触发应当即响应 | |||||
| 喷淋系统 | 水力警铃 | 高、中、低区水力警铃 | 高、中、低区水压变化时警铃报警 | |||
| 水质 | 水质情况 | 管内水应清澈无锈渣 | ||||
| 静水压力 | 喷淋管压力值 | 0.4Mp至1.04Mp区间为正常 | ||||
| 水流指示器 | 水流指示器是否运作 | 消防中心应接收报警信号 | ||||
| 广播系统 | 消防广播 | 自动播放 | 报警触发后应向相应楼层广播，并要求设置喇叭的地方均能听见 | |||
| 人工播放 | 人工广播能清楚听到对方讲话 | |||||
| 消防电话 | 电话外观 | 无松落、干净 | ||||
| 电话通话 | 能振铃并能对讲 | |||||
| 疏散系统 | 疏散楼道 | 楼梯通道 | 无堵塞、畅通 | |||
| 消防车通道 | 车道是否通畅 | 保证车道有4.5米宽距 | ||||
| 疏散指示灯 | 指示灯是否正常工作 | 断电测试正常 | ||||
| 应急照明 | 公共场所走到应急照明 | 断电后工作正常 | ||||
| 防火门 | 闭门器是否灵活闭合 | 闭门器能完全合上防火门 | ||||
| 防火门外观 | 外观无破损、变形 | |||||
| 消防风阀风机 | 排烟阀送风阀 | 风阀启闭、反馈信号、联动启动 | 灵活启闭：信号反馈，准确 | |||
| 排烟风机，正压送风机 | 风机启停、风机运行、联动启动 | 运行正常；有信号反馈 | ||||
| 防火卷帘门 | 卷帘门升降 | 手动按钮、控制柜、卷帘门联动启动 | 动作灵敏、平稳并与按钮方向一致；联动正常；有信号反馈 | |||
| 消火栓 | 消火栓测试 | 水带、水接口、锤子玻璃按钮 | 完整齐全，摆放正确；玻璃按钮有动作反馈；抽查消火栓放水试验 | |||
| 操作规范 | 记录填写 | 表格有无弄虚作假，执行制度是否熟练 | 文件表格填写真实，文件制度熟练使用 | |||
| 应知应会 | 设备功能、操作熟练程度 | 对设备功能了解，能熟练操作 | ||||
| 品质控制 | 消防演习 | 演习方案、实施记录 | 按规定时间间隔进行消防演习；有计划、记录、照片、实施、总结 | |||
| 检查考核 | 记录、纠正效果、考核 | 有依据，有记录，纠正效果好；有考核 | ||||
| 岗位控制 | 固定岗现场作业 | 无睡岗、瞌睡，现象良好，礼貌待人；按要求进行人流、物流、车辆的登记、控制；记录清晰准确、无虚假； | ||||
| 巡逻岗位现场作业 | 无脱岗，按规划路线巡查，巡查内容无遗漏；巡查记录集反馈及时 | |||||
| 车场现场作业 | 无睡岗、瞌睡，现象良好，礼貌待人；车辆进出登记及时清楚，钱帐无误；款项账目登记清楚，款帐相符； | |||||
| 业务熟悉情况 | 相关设备、用具操作 | 性能熟悉、操作熟练 | ||||
| 岗位业务 | 熟悉岗位职责，岗位事物熟练、顾客反映良好 | |||||
| 应知应会 | 了解小区情况，户数、业主、住户、租户、空置房、车辆等 | |||||
| 交 | 作业规范 | 交准时，动作规范 | ||||
| 记录 | 无错漏，无漏记，书写认证规范 | |||||
| 日常培训训练 | 培训项目、计划、记录、效果 | 按规定（计划）安排培训项目，记录完整；接受培训人员基本熟悉培训内容； | ||||
| 现场训练、记录 | 队形队列、军体拳均符合要求，有记录；记录显示按规定时间间隔训练 | |||||
| 应急演习记录 | 按规定时间间隔进行应急演习，演习有针对性；有计划、照片、记录 | |||||
| 紧急情况处理 | 业务熟练程度 | 熟练使用应急设备，熟记相关电话； | ||||
| 处理程序 | 处理程序得当、处理事故及时 | |||||
| 态度 | 积极主动、无临阵退宿 | |||||
| 重大事件 | 刑事案件 | 无责任刑事案件发生 | ||||
| 其它事件 | 无影响公司形象、损害利益的事件发生 | |||||
| 设备、用具管理 | 安防设备管理 | 设备运作良好、洁净，设备房整洁卫生 | ||||
| 保安用具 | 对讲、手电、警棍等保管得当，交接责任清楚 | |||||
| 品质控制 | 监督检查执行情况 | 按制度检查，有记录，有统计分析、纠正措施 | ||||
| 夜间查岗记录、频次 | 按制度规定的检查人员、频次查岗；记录无虚假 | |||||
| 绩效考核 | 对检查结果进行考核 | |||||
| 队伍管理 | 团队建设情况（建议项） | 员工工作、生活环境良好，上级关注；有条件举办积极健康的娱乐活动 | ||||
| 工作例会 | 主题清晰，有记录 | |||||
| 违纪处理情况 | 公平、公正、公开严格按照制度执行 | |||||
| 内务管理 | 宿舍管理 | 地面整洁、卫生、物品摆放无杂乱；有清洁值班安排，床上用品叠放整齐（达到军事化要求）；没有未经批准的外人留宿，没有及不文明行为 | ||||
| 广场小区道路 | 地面 | 无积灰；无杂物；无污迹 | ||||
| 垃圾桶 | 垃圾袋更换及时；外观清洁干净；垃圾桶周围无垃圾堆放 | |||||
| 沟、渠、井 | 无杂物；无堵塞 | |||||
| 公共设施 | 无乱张乱贴现象；无污迹 | |||||
| 地下室 | 地面 | 无积水、灰、杂物、污泥 | ||||
| 墙面 | 无大面积污迹、无乱张乱贴现象 | |||||
| 管道、灯具 | 无严重积灰、蜘蛛网 | |||||
| 绿化带 | 花草 | 无杂物；无杂草、无大面积红土裸露，长势良好，无病虫害 | ||||
| 树木 | 无死株；修剪及时、美观；无病虫害 | |||||
| 标识牌 | 洁净，悬挂稳固 | |||||
| 电梯 | 轿厢卫生 | 整洁、无污迹、无锈迹 | ||||
| 消杀 | 投药、喷药 | 按规定时间消杀；无“四害”出现 | ||||
| 大堂 | 信报箱 | 物品、雨伞摆放整齐；墙、地面无灰尘蜘蛛网、积水、污迹，无乱张乱贴的现象 | ||||
| 地面 | ||||||
| 墙面 | ||||||
| 雨伞架 | ||||||
| 企业名目 | ||||||
| 楼层 | 天花 | 无蜘蛛网 | ||||
| 墙面 | 无乱张乱贴；无积灰 | |||||
| 地面 | 无污迹；无积灰；无污迹、无杂物 | |||||
| 楼道扶手 | 无污迹；无积灰；无污迹；无杂物；无蜘蛛网 | |||||
| 垃圾桶 | 垃圾袋及垃圾更换及时；垃圾桶清洗干净 | |||||
| 卫生间 | 地面无积水；无污迹；大小便器无污垢；无堵塞；洗手盆无秀水；无臭味 | |||||
| 大理石 | 保养 | 按时；光亮；无污迹 | ||||
| 不锈钢 | 保养 | 光洁；无锈迹 | ||||
| 操作规范 | 记录填写 | 及时、真实、无缺漏 | ||||
| 人员应知应会 | 对本范围工作重点、要点熟悉，操作熟练 | |||||
| 品质控制 | 检查监督 | 按要求进行检查，记录完整，纠正及时，有考核 | ||||
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