| 单位 | 卫生计生宣教中心 | 负责人 | 刘荣莹 | |||
| 单位职责 | 承担卫生和计划生育法规、措施及科普知识的宣传和舆情监测等工作 | |||||
| 风险点 | 风险等级 | 防控措施 | 具体责任人 | |||
| 1.纸质、实物宣传品的制作费 | 高 | 加强调研，制定宣传品制作方案 ，严格执行《采购实施管理办法》并按照财政批复的采购模式、采购方式进行采购；如自行采购，须执行“三重一大”决策制度，交行政办公会集体决策,进行价格比选确定供应商并形成会议纪要。 | 张国强 李洁 何冠霖 | |||
| 2.报纸印刷费 | 高 | 严格执行《采购实施管理办法》并按照财政批复的采购模式、采购方式进行采购；如自行采购，须执行“三重一大”决策制度，提交行政办公会集体决策，进行价格比选确定供应商并形成行政办公会纪要。 | 申玉红 范月秋 王颖 | |||
| 3.视频宣传片的制作费 | 高 | 前期策划、提交制作方案，制作费使用严格执行中心财务制度、“三重一大”决策制度，大额资金使用由中心办公会集体决策。 | 包涛 陈晓雨 | |||
| 4.《健康成都》栏目的播出费 | 高 | 严格执行《采购实施管理办法》并按照财政批复的采购模式、采购方式进行采购；如自行采购，须执行“三重一大”决策制度，交行政办公会集体决策，进行价格比选确定供应商并形成行政办公会纪要。 | 包涛 陈晓雨 | |||
| 5.专用设备的购置、管理 | 高 | 严格执行《采购实施管理办法》并按照财政批复的采购模式、采购方式进行采购；如自行采购，须执行“三重一大”决策制度，交行政办公会集体决策并进行价格比选确定供应商；专用设备管理严格执行单位资产管理办法，专人负责，定期督查资产的完整。 | 包涛 陈晓雨 | |||
| 6.公招工作 | 高 | 严格执行《事业单位公开招聘工作人员工作试行办法》的规定，组织有序，公开透明。 | 李林 黄英 | |||
| 7.车辆管理、接待费、会议费、培训费等三公经费的使用 | 高 | 严格执行《单位车辆管理制度》，规范使用程序，禁止公车私用，强化驾驶员的安全意识；严格执行《党政机关事业单位厉行节约原则》使用三公经费，并严格控制。 | 李林 石花莉 赵蕾 黄英 关雷凡 | |||
| 8.预（决）算编报准确、及时，程序规范，满足单位工作需要 | 高 | 加强专业知识的学习，严格执行单位预算管理制度以及规范的流程图进行预算编制；决算编报严格按照财政要求进行。 | 李林 石花莉 | |||
| 9.审核经费使用的合理、规范，账务处理准确，保证资金的安全 | 高 | 严格执行单位财务制度、《三重一大》决策制度、重大财务事项管理制度、财政资金绩效管理办法等，规范程序，严格把关，对程序不合规的，原始单据不合法的，有权不予办理。 | 李林 石花莉 | |||
| 10.采购程序规范，备案及时 | 高 | 严格执行采购管理办法，编写采购预算，必须在预算批复下执行，采购方式、范围、程序、备案。 | 李林 赵蕾 石花莉 | |||
| 11.中心固定资产增加、使用、维护、清查盘点和报废处置等日常管理 | 高 | 严格执行单位《固定资产管理制度》，实行台账管理、标签管理、盘点管理、处置管理，保证中心资产的完整。 | 李林 赵蕾 | |||
| 12.微博运营的服务费 | 高 | 前期提交微博运营服务方案，服务费的使用严格执行中心财务制度、“三重一大”决策制度，大额资金使用由中心办公会集体决策。 | 王琴 | |||
| 13.健康成都APP运营服务费 | 高 | 前期提交手机APP运营服务方案，服务费的使用严格执行中心财务制度、“三重一大”决策制度，大额资金使用由中心办公会集体决策。 | 王琴 | |||
| 14.市卫计委网络舆情的监测处理 | 高 | 加强政治责任心和工作责任感，舆情监控、处理及时，对重要舆情加强科学研判，及时报送相关领导，并对处理的资料留存备查。 | 王琴 | |||
| 监督人审核 | 日期： 年 月 日 | |||||
| 领导 审核 | 签名： 日期： | |||||
成都市卫生和计划生育宣传教育中心 制
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