装修质量控制体系

输出：《施工图交底纪要》

流程说明：

1.1.施工合同签订后，成品房管理部将施工图纸分发给施工单位、监理单位，并组织各单位进行施工图专业会审，并对图纸中的疑问形成《图纸会审记录》。

1.2.图纸会审完成后，成品房管理部组织设计单位、施工单位、监理单位及总部相关部门进行施工图纸交底，工程技术部负责形成《施工图交底记录》分发给各参加单位。

1.3.成品房管理部及设计单位、施工单位、监理单位参加图纸会审，成品房管理部参与涉及新材料、新技术、新工艺、公司重大项目和同类设备第一次使用的图纸会审及交底。

《图纸会审记录》

《施工图交底纪要》

《材料设备验收表》

2.2.施工单位进场后，成品房管理部将公司发布的《施工工艺标准》、部品部件标准、工程质量管理要点向施工单位、监理单位进行交底。

2.3.各专业施工单位签订合同后、进场前，成品房管理部组织总包单位、监理单位、专业施工单位及其它相关单位进行各项交底。

《施工工艺标准》

输出：施工方案及质量控制措施

流程说明：

3.1.成品房管理部参与并督促监理单位对施工单位编制的《施工组织设计》及重大施工方案进行审核； 

3.2.成品房管理部对监理单位编制的《监理细则》进行审核并监督执行。

《施工组织设计》

《监理细则》

监理单位

输出：材料设备验收结果

流程说明：

4.1成品房管理部技术专员对材料样品库进行日常管理。

4.2成品房管理部专业工程师、会同监理单位、材料管理员对照样板，对进场设备材料检查接收，并及时形成记录。

《材料设备验收表》

输出：样板房施工

流程说明：

5.1精装修工程一般先进行样板房施工，样板房认可后方可大面积施工，成品房管理部对施工样板房进行评审；

5.2对精装修的工程，除了按5.1要求外，还必须提前3~5天通知监理单位、市场营销部，项目公司、分管副总裁等验收后方可施工。

成品房管理部

输出：施工质量检查记录

流程说明：

6.1施工单位按照样板房进行工程施工。

6.2成品房管理部负责项目工程质量全方位、全过程的管理和监控。

6.3成品房管理部专业工程师进行日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视检查结果记录在《工作日记》中。

6.4成品房管理部现场专业工程师督促监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（隐蔽工程、防水等）采取旁站监理方式，对于隐蔽工程，监理单位需检查验收到位，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正。

6.5必要时发出《整改通知单》，限时要求不合格单位进行整改。

6.6 成品房管理部每月组织监理、施工单位参加现场质量、安全文明工地的现场月度检查，以及各类针对质量关健控制部位施工的专题检查，召开月度总结会议，并形成纪要。

6.7 成品房管理部组织定期、不定期的工程管理检查及专题检查，对于检查中发现的不合格品，发出《整改通知单》，组织施工单位进行整改。

6.8成品房管理部根据各项目检查发现的情况，定期组织召开工程条线会议及专题讨论会，形成会议纪要，并报分管副总裁审阅。

《工作日记》

《整改通知单》

《工程管理检查作业指引》

项目公司

监理单位

输出：《监理月报》《质量控制评估报告》《工程管理简报》《质量专题报告》《样板案例库》

流程说明：

7.1成品房管理部督促监理单位按《监理细则》每月对施工质量进行分析，形成《监理月报》或专题质量报告，报成品房管理部。

7.2成品房管理部专业工程师每月对检查情况总结，编制《项目质量控制评估报告》，每月25日前报成品房管理部工程技术负责人审阅。

7.3成品房管理部工程条线根据监理单位月度或专题质量报告分析，结合工程条线检查的情况和现场检查图片等编制《项目工程月报》，报成品房管理部。

7.4成品房管理部每季度编制《工程管理简报》，上报公司分管副总裁，同时将有价值的技术案例资料送相关部门 。

7.5成品房管理部根据施工样板实施情况，组织分析和改进，并根据改进情况，补充和更新《样板案例库》

7.6针对新技术、新工艺及重要工序，成品房管理部组织进行专题研究，必要时进行TQC活动，达到持续改进的目的，并针对结果进行总结，编制《质量专题报告》，必要时形成案例库。

《监理月报》

《项目工程月报》

《工程管理简报》

《样板案例库》

《质量专题报告》

成品房管理部

输出：重大质量事故处理方案

流程说明：

8.1施工单位出现重大的质量事故，应在第一时间通知成品房管理部，成品房管理部立即将事故情况上报项目公司总经理、公司分管副总裁，并根据现场情况先进行抢险处理，具体处理方案由公司分管副总裁批准后实施，事故处理完成后由成品房管理部工程条线负责编制《质量事故报告》，报分管副总裁。

8.2现场检查中发现的质量缺陷，该缺陷经修补后可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观，由工程条线经理作出修补处理决定。

8.3现场检查中发现的质量缺陷，该缺陷经修补后不能达到原设计标准，又影响使用功能和外观，由成品房管理部负责人作出返工决定。

8.4现场检查中发现的质量缺陷，该缺陷经修补方式处理无法达到工程质量标准，且无法进行返工处理，同时该缺陷也影响了使用功能和要求，由成品房管理部提出处理办法，分管副总裁批准。

《质量事故报告》

《缺陷处理指引》

项目公司、监理单位

成品房管理部

输出：《项目工程后评估报告》《项目案例》

流程说明：

9.1工程竣工后施工单位在质量自查完成后编制《工程竣工质量验收申请》，提交监理单位认可后交成品房管理部。

9.2成品房管理部负责人根据《精装修验收作业指引》，组织验收。

9.3验收合格后项目公司编写《项目工程后评估报告》，报成品房管理部备案。

9.4成品房管理部及工程条线人员收集项目实施过程中各类管理活动，筛选有参考价值的事项，形成案例，统一由成品房管理部汇总编制案例并纳入工程案例库，供后续项目参考。

《工程竣工验收申请》

《精装修验收作业指引》

《项目工程后评估报告》