| 主 题 | 工艺变更流程 | 文件编号 | |||
| 本流程总负责 | 工程部 | 版 本 | A版0次 | 拟 制 | |
| 发布实施日期 | 审 核 | 批 准 | |||
2.适用范围：所有的工艺变更
| 3.流程图: | |||
| 工作流程图 | 责任人 | 相应使用表单 | 流程说明 |
| 技术部/品管部/生产部/工艺部 | 《工艺变更申请单》 | 1、部门提出工艺变更由车间主任及以上人员写《工艺变更申请单》 2、《工艺变更申请单》要写明变更的原因及变更内容等信息； 3、需求《工艺变更申请单》由本部总监审核； | |
| 提出部门总监 | 《工艺变更申请单》 | 1、提出部门总监审核变更内容及原因是否合理； | |
| 工艺工程部总监 制造中心总经理 | 《工艺变更申请单》 | 1、工艺工程部总监审核变更内容及原因是否合理，是否对品质、效率、成本有影响；对提出不合理的返回。 2、制造中心总经理对变更需求最终批准。 | |
| 工艺工程总监 相关人员 | 《工艺变更申请单》 | 1、工艺工程总监根据工艺变更的需求和内容安排相关人员做相关的工艺试验，并将试验结果汇总； | |
| 工艺部/生产部/品管部/技术部 总经理 | 《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》 | 1、工艺部对工艺试验结果分析，本部门能确定的由工艺部门确定；如本部门不能确定的由工艺工程总监主导开评审会，评审会参与部门（品管、生产、技术、工艺） 2、评审的主要内容是工艺更变是否合理，更改后对品质、效率、成本有什么影响； 3、工艺变更总经理须参与评审。 | |
| 工艺部经理 | 《工艺变更通知单》 变更后的文件 | 1、工艺部经理编写变更工艺文件和变更通知单 | |
| 制造中心总经理 | 《工艺变更通知单》 变更后的文件 | 1、审批工艺变更的文件的编制正确性； 2、审批工艺变更通知单的正确性； | |
| 工艺部资料员 | 《工艺变更通知单》 变更后的文件 旧文件 | 1、工艺部资料员发放工艺变更通知单和变更文件，并做好发放记录及台帐 2、资料员回收以前的老工艺文件，回收的旧文件按公司《文件销毁流程》处理； | |
| 生产部人员 工艺部人员 品管部人员 | 变更后的文件 | 1、生产计划部按变更的新工艺变更工艺流程卡并执行，同时变更后生产第一批产品时通知工艺部进行跟踪检查； 2、品管部在工艺变更后的对第一批生产产品进行监督检查； | |
| 4.流程备注： 5.相关附件：《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》 | |||
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