| 广西恒基建设工程咨询有限公司 |
| 档 号 |
| 第 卷 |
| 案 卷 题 名 |
| 公司 部门（分公司） 项目部质量安全检查记录 巡查记录回复单 |
| 共 册第 册 |
工 地 巡 查 记 录
工程项目名称： 编号：
| 检 查 时 间 | 年 月 日 | 地 点 | |||
| 项 目 总 监 | |||||
| 现场监理人员 | |||||
| 工 地 巡 查 情 况 | 工作内容：检查现场监理资料情况；检查现场监理工作情况；听取建设单位意见。 1．现场形象进度： 2．现场实体质量、安全情况（问题）： 3．现场监理资料存在问题： 4．满意度调查： 5．整改意见：以上所列的存在问题，项目监理组要按有关规定于（ ）年（ ）月（ ）日前将整改完成情况书面回复公司技术安全部。 其他补充要求： | ||||
| 检 查 人 员 | |||||
| 受 检 人 员 | |||||
监理项目考评表（一）
工程名称：
| 序号 | 扣分依据 | 扣减 分值 | 扣分说明 | 实际 扣分 |
| 1 | （1）总监或总监代表无《注册监理工程师注册执业证书》（非必须监理项目和三类及以下项目总监可持《广西建设工程监理工程师培训合格证》）；（2）总监变更未按要求办理变更备案手续（工地现场须留存工程质量监督登记书待查）。 | 10 | 违反任一条扣10分 | |
| 2 | 部门/分公司对项目的检查每个月不少于1次 | 2 | 每缺1次或检查资料未签字加盖相应公章并封闭的每次扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 3 | 项目监理机构每星期（春节长假和工程停工期间、工程收尾阶段不计）总监须组织1次质量安全检查并留存检查记录（总监须签字加盖执业印章，盖章要求不含广西监理工程师，下同） | 2 | 检查频率不符合要求、内容不全（须包括质量安全两方面）或检查记录签章不合要求的任一情形每次扣2分，累计扣分不超过8分。 | |
| 4 | 总监未对承包单位《施工现场质量管理检查记录》进行审核确认（总监须签字加盖执业印章） | 5 | ||
| 5 | 总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认 | 1 | ||
| 6 | 缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中无监理交底（会议纪要有建设方、监理方、施工方三方共同签章） | 5 | ||
| 7 | 总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。 | 5 | ||
| 8 | 总监未按规定对工程变更进行确认、未主持或协助工程安全质量事故调查 | 2 | 发现一起扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 9 | 总监未按有关规定对分包单位的资质进行审查 | 5 | 发现1起扣5分 | |
| 10 | 总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地例会（每周不少于1次，但建设单位有明文规定的则按规定核查，春节长假和工程停工期间、工程收尾阶段不计，会议纪要须注明是否总监或总监代表主持会议并有参会各方共同签章） | 2 | 不符合要求1次扣2分，累计扣分不超过8分。 | |
| 本页考评合计扣分 | ||||
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监理项目考评表（二）
工程名称：
| 序号 | 扣分依据 | 扣减 分值 | 扣分说明 | 实际 扣分 |
| 11 | 总监未按规定对单位工程、各分部工程的质量评定资料（含监理评价报告）签字加盖执业印章及公司印章，总监将按监理规范不能委托总监代表处理的工作委托总监代表处理及签字 | 5 | 发现1项扣5分 | |
| 12 | 未对《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定须编制、论证的专项施工方案（已施工）进行审核及论证 | 3 | 发现1项扣3分 | |
| 13 | 缺监理规划或监理规划无总监、公司技术负责人签名并加盖法人公司章 | 5 | ||
| 14 | 无监理实施细则（对一二等工程或建质[2009]87号文规定的危险性分部分项工程应有监理实施细则）。 | 3 | 无监理实施细则或细则缺一个内容扣3分，累计扣分不超过6分 | |
| 15 | 项目监理部根据工程需要必须编制完成节能监理规划和节能监理细则，细则应具有针对性。 | 3 | 发现缺1份扣3分，累计扣分不超过6分 | |
| 16 | （1）现场无法人公司确认的项目监理机构函，扣10分； （2）现场无项目人员机构图（含项目人员姓名、技术职务、彩色相片）上墙扣10分，有机构图但与项目监理机构函不一致、人员与上岗证不符、上岗证过期或无证明为受检单位人员的（证书须提供上岗证书原件，提供复印件时须加盖法人公司章，上岗证书注明为其他单位人员时须提供其他单位的解聘证明和受检单位聘用证明）、项目人员专业配套不齐中任一情形，每出现一人不合要求扣2分（不含总监）； （3）无监理人员岗位责任图（含安全监理员）上墙，缺1个岗位责任图扣2分； （4）技术资料签字人员非机构函中相应人员，每出现一人不合要求扣2分。同一人员出现多项违规事项时不重复扣分。 | 扣10分以上视为项目机构管理人员严重缺位 | ||
| 17 | 公司对监理项目安全三级教育制度：建立安全三级教育制度，并签署安全教育登记表。 | 1 | 发现1人次未受教育扣1分，累计扣分不超过3分。 | |
| 本页考评合计扣分 | ||||
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监理项目考评表（三）
工程名称：
| 序号 | 扣分依据 | 扣减 分值 | 扣分说明 | 实际 扣分 |
| 18 | 现场存放监理合同复印件 | 3 | 未能现场提供扣3分 | |
| 19 | 不按要求和既定方案对关键部位、关键工序进行旁站监理和填写旁站监理记录 | 1 | 查旁站监理记录不符合要求1份次扣1分，累计扣分不超过5分 | |
| 20 | 监理月报有以下情形之一的： （1）监理月报未按月填报； （2）抽查到的监理月报中有内容填报不齐情形（须包含质量及安全监理内容） | 3 | 符合其中任一情形扣3分 | |
| 21 | 监理日记有下述情形的：（1）抽查任一月日记中有7天以上未含质量检查记录及安全监理检查记录； （2） 抽查任一月日记与工程进度严重不同步（缺少或滞后7天以上）。 | 5 | 符合第（1）、（2）项其中任一情形扣5分；监理日记内容填写不全（如气温记录、人员在岗、签字情况等）的每1日扣1分，累计扣分不超过5分 | |
| 22 | 有以下情节之一的： （1）对施工现场存在的质量安全隐患或问题未及时发出整改通知； （2）情况严重的应及时下发工程暂停令； （3）按建质[2009]87号文对涉及不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应及时向建设单位书面报告； （4）未按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 | 5-10 | 视情节轻重发现1次扣5-10分 | |
| 23 | 收到质监站、安监站、建委等上级主管部门发给施工单位、监理单位等相关单位的整改通知未及时上报公司和未及时整改的 | 20 | 有此情况判断本次检查不合格 | |
| 24 | 公司巡查发出的巡查记录及整改通知，项目监理部要按要求回复，经巡查员复检并在回复单上签字闭合后存放工地。 | 10 | ||
| 25 | 建设行政主管部门及本公司下发的文件应建立传阅制度，监理部人员传阅后在文件上签字，整理装订好放工地备查。 | 1 | 发现1人次未传阅扣1分，累计扣分不超过3分。 | |
| 本页考评合计扣分 | ||||
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监理项目考评表（四）
工程名称：
| 序号 | 扣分依据 | 扣减 分值 | 扣分说明 | 实际 扣分 |
| 26 | 未按规定对工程进场的主要建筑材料、构配件及设备等进行检查验收并作好台帐记录。 | 1 | 无台帐记录或登记不全扣1分；抽查报审表和附件，每一份次不合要求扣1分，累计扣分不超过6分。 | |
| 27 | 无监理复验确认的施工测量放线报验表（含工程定 位测量放线记录、基槽验线记录，楼层平面放线记 录、标高抄测记录等）。 | 2 | 缺1项扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 28 | 缺检验批、隐蔽工程验收记录及相关报验单确认。 | 2 | 缺1项扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 29 | 缺分项工程质量验收记录及相关报验单确认。 | 2 | 缺1份扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 30 | 缺子分部工程质量验收记录及相关报验单确认。 | 2 | 缺1份扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 31 | 缺分部工程质量验收记录及相关报验单确认。 | 2 | 缺1份扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 32 | 缺单位（子单位）工程资料竣工验收审核签认记录。 | 2 | 缺1份扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 33 | 缺检验试验报告和检测报告（如原材料进场复验报告、砼（砂浆）试块强度报告、地基承载力、工程桩性能检测报告等）。 | 1 | 1份次不合要求扣1分 | |
| 34 | 未按规定对施工单位起重机械、自升式架设设施及安全防护设施、用品进行审查。 | 2 | 缺或不符规定1项扣2分，累计扣分不超过6分 | |
| 35 | 审查施工单位现场安全生产机构、安全生产保证体系（如安全生产责任制、安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全生产奖罚制度等）。 | 3 | 未审查或内容不全扣3分 | |
| 36 | 审查施工单位专职（包括安全）管理人员及特种作业人员资格。 | 1 | 未审查或审查不合要求每人次扣1分，累计扣分不超过3分。 | |
| 38 | 未核查施工单位进场人员安全技术交底的情况。 | 2 | ||
| 39 | 未核查施工单位进场人员安全教育培训记录。 | 2 | ||
| 40 | 监理单位须建立安全生产监理的责任制度，《新版监理项目考评办法和相关管理制度以及工作程序》存放工地，供监理人员学习，并作为备查资料。 | 1～3 | 未能现场提供制度的扣3分；提供的制度未加盖公章的扣1分。 | |
| 本页考评合计扣分 | ||||
检查人员签名： 现场人员签名： 日期：
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监理项目考评表（五）
工程名称：
| 序号 | 要求 | 扣减分值 | 扣分说明 | 实际扣分 |
| 41 | 防止水污染：监督施工单位在污水出口处设立沉淀池、现场食堂隔油池、厕所临时化粪池等 | 1 | 发现一项不符且未向施工单位提出书面整改要求的扣1分。 | |
| 42 | 防止大气污染：监督施工单位设置围档和覆盖、现场道路硬化，清运建筑垃圾时，不得沿途抛洒，严禁从2.0m以上高处向下抛撒垃圾。 | 1 | 发现一项不符且未向施工单位提出书面整改要求的扣1分。 | |
| 43 | 防止噪声污染：监督施工现场产生的噪音和震动，符合城市环境噪音标准。合理安排作业时间，有特殊要求的，应按有关规定执行。 | 1 | 发现一项不符且未向施工单位提出书面整改要求的扣1分。 | |
| 44 | 监理人员着装和佩带工作牌： 1、上班时间，员工进入监理工地必须戴安全帽，并系好帽带，着装整齐清洁，佩带工作牌。 2、上班时间不得穿拖鞋、凉鞋。 3、男员工不得光臂膀、穿短裤上班，女员工不得穿超短裙上班。 | 2 | 发现一项不符扣2分。 | |
| 45 | 现场监理办公室布置： 1、不得张贴与工作无关的图画及文字。 2、办公室保持清洁、整齐。收发文本、监理日记、旁站记录等常用资料要归类上墙。其他文件资料要装入档案盒，排列整齐，办公桌椅要摆放有序。 3、对投资超过3000万的监理项目要配备电脑、打印机。 4、办公室墙上必须在明显位置悬挂项目监理组工作制度牌。 5、安全帽应整齐有序的挂在墙上。 | 2 | 发现一项不符扣2分，累计扣分不超过6分。 | |
| 46 | 现场监理办公室外布置： 1、办公室门前挂设“广西恒基建设工程咨询有限公司项目监理部”标志牌。（公司统一制作门牌） 2、办公室外墙应整洁美观，严禁乱张贴。 | 3 | 发现一项不符扣3分。 | |
| 本页考评合计扣分 | ||||
| 本次考评合计扣分 | ||||
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质量安全检查表(房建)（表一）
| 项目名称： | |||
| 施工单位： | |||
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | |
| 项目质量安全保证体系和责任制落实情况 | 项目安全、文明施工责任制；项目安全生产、文明施工实施办法及制度；项目安全自检制度；班组安全活动制度；安全教育培训制度 | ||
| 现场施工质量控制的目标体系；现场施工质量控制分工；施工质量控制制度和工作流程；现场施工质量控制点及其控制措施； | |||
| 各类管理人员质量安全工作履职情况 | 管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件 | ||
| 管理人员到位，在岗履行相关职责 | |||
| 安全员专职、足额配备、持证上岗，到位履职 | |||
| 有特种作业人员汇总表，证件与特种作业人员一致 | |||
| 安全教育和交底符合要求 | |||
| 安全检查频率符合规定，整改与实际相符，记录齐全 | |||
| 工 程 实 体 质 量 安 全 状 况 | 地基基础 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 | |
| 桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度 | |||
| 基坑开挖与监控 | |||
| 钢筋工程 | 受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固 | ||
| 箍筋间距、弯钩角度和平直段长度 | |||
| 拉结钢筋数量、位置、长度 | |||
| 钢筋尺寸 | |||
| 混凝土工程 | 混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记 | ||
| 混凝土的外观质量和尺寸偏差 | |||
| 自拌混凝土原材料计量 | |||
| 模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径≥70mm，剥皮处理 | |||
| 不同强度梁柱节点处理 | |||
| 砌体工程 | 现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间 | ||
| 砌块质量、组砌方式、铺浆长度、灰缝厚度及砂浆饱满度 | |||
| 预制承重构件安装位置、搁置长度 | |||
| 飘窗锚固 | |||
| 其他 | 土方开挖及基坑支护、模板安全、高处作业、扣件式钢管脚手架、临时用电、物料提升机、塔式起重机、施工机具等 | ||
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质量安全检查表(房建)（续表一）
| 项目名称： | ||
| 施工单位： | ||
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 质量 安全 控制 资料 的 收集 整理 情况 | 施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全 | |
| 设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效 | ||
| 原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全 | ||
| 混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全 | ||
| 混凝土施工记录 | ||
| 现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录 | ||
| 质量验收记录内容齐全，签字盖章完整 | ||
| 对整改要求的落实情况 | 对上次发出整改通知书或监理工程师通知单中的内容整改，回复记录或整改完成记录与整改通知书相符 | |
| 本次检查发现的问题和整改要求： 检查人： 时间： | ||
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质量安全检查表(市政)表一
| 项目名称： | ||
| 施工单位： | ||
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 项目质量安全保证体系和责任制落实情况 | 项目安全、文明施工责任制；项目安全生产、文明施工实施办法及制度；项目安全自检制度；班组安全活动制度；安全教育培训制度 | |
| 现场施工质量控制的目标体系；现场施工质量控制分工；施工质量控制制度和工作流程；现场施工质量控制点及其控制措施； | ||
| 各类管理人员质量安全工作履职情况 | 管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件 | |
| 管理人员到位，在岗履行相关职责 | ||
| 安全教育和交底符合要求 | ||
| 安全检查频率符合规定，整改情况与实际相符，记录齐全 | ||
| 质量 安全 控制 资料 的 收集 整理 情况 | 施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全 | |
| 设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效 | ||
| 原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定 | ||
| 混凝土标准养护试验报告齐全 | ||
| 钢筋连接试验报告齐全 | ||
| 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录 | ||
| 桩基施工质量及桩基检测报告 | ||
| 质量验收记录内容、签字盖章完整 | ||
广西恒基建设工程咨询有限公司
质量安全检查表(市政)续表一
| 项目名称： | ||
| 施工单位： | ||
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 工 程 实 体 质 量 安 全 状 况 | 模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 | |
| 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 | ||
| 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 | ||
| 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。 | ||
| 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 | ||
| 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 | ||
| 附属构筑物安装符合规范要求。 | ||
| 对整改要求的落实情况 | 对上次发出整改通知书或监理工程师通知单中的内容整改，回复记录或整改完成记录与整改通知书相符 | |
| 本次检查发现的问题及整改要求： 检查人： 时间： | ||
广西恒基建设工程咨询有限公司质量安全检查考评汇总表
填表部门：
| 序号 | 项目名称 | 考评内容 | 现场存在的主要问题（包括危险性较大分部分项工程情况）和拟采取的措施 | 需要公司协调的问题 | ||
| 现场监理人员实际配备及持证上岗情况 | 检查评分扣分值及主要扣分内容 | 现场工程实体质量安全状况 | ||||
制 表 人 ： 日期： 部门负责人： 日期：
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