过程审核不合格项
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责编：小OO
时间：2025-09-25 13:07:49
过程审核不合格项
过程审核不合格项通知单序号不合格项不合格项的描述1.1.7个别品种原材料（如钢板）未能满足最小库存量的要求2.2.1人员培训应突出岗位培训即岗位应知应会3.2.4人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工序4.3.3查热机加工检测工位照明效果不理想5.4.4查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范，不清楚6.4.5查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护7.5.3有的产品缺陷分析没有分析彻底，仍有重新发生的情况8.5.5持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距，持续改
导读过程审核不合格项通知单序号不合格项不合格项的描述1.1.7个别品种原材料（如钢板）未能满足最小库存量的要求2.2.1人员培训应突出岗位培训即岗位应知应会3.2.4人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工序4.3.3查热机加工检测工位照明效果不理想5.4.4查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范，不清楚6.4.5查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护7.5.3有的产品缺陷分析没有分析彻底，仍有重新发生的情况8.5.5持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距，持续改
过程审核不合格项通知单
| 序号 | 不合格项 | 不合格项的描述 |
| 1. | 1.7 | 个别品种原材料（如钢板）未能满足最小库存量的要求 |
| 2. | 2.1 | 人员培训应突出岗位培训即岗位应知应会 |
| 3. | 2.4 | 人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工序 |
| 4. | 3.3 | 查热机加工检测工位照明效果不理想 |
| 5. | 4.4 | 查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范，不清楚 |
| 6. | 4 .5 | 查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护 |
| 7. | 5.3 | 有的产品缺陷分析没有分析彻底，仍有重新发生的情况 |
| 8. | 5.5 | 持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距，持续改进深度和广度还有待提高 |
| 9. | 6.3 | 查个别改进的措施未及时纳入工艺和相关文件 |
| 被审核方: 济南NNN有限责任公司 | 审核方：MM柴油机厂 |
过程审核不合格项
过程审核不合格项通知单序号不合格项不合格项的描述1.1.7个别品种原材料（如钢板）未能满足最小库存量的要求2.2.1人员培训应突出岗位培训即岗位应知应会3.2.4人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工序4.3.3查热机加工检测工位照明效果不理想5.4.4查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范，不清楚6.4.5查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护7.5.3有的产品缺陷分析没有分析彻底，仍有重新发生的情况8.5.5持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距，持续改
