企业测量体系内审检查表填写示例
来源：动视网
责编：小OO
时间：2025-09-25 13:06:11
企业测量体系内审检查表填写示例
**************公司内部审核检查表受审部门（单位）：材料采购**NO:1领域条款审核内容审核记录判定C6.3物资资源测量设备的采购管理情况。问：材料采购***在测量管理体系中的职责是什么？符合答：主要负责测量设备的采购以及退换货处理。问：测量设备采购的流程是什么？答：使用单位通过OA系统提报需求计划，经设备动力部审批后，下发采公司按照采购计划所列设备名称、型号规格、数量要求进行采购。抽查测量设备采购合同，符合要求。C6.4外部供方1.测量设备供方评价情况；1.抽查《测量设备供方评定
导读**************公司内部审核检查表受审部门（单位）：材料采购**NO:1领域条款审核内容审核记录判定C6.3物资资源测量设备的采购管理情况。问：材料采购***在测量管理体系中的职责是什么？符合答：主要负责测量设备的采购以及退换货处理。问：测量设备采购的流程是什么？答：使用单位通过OA系统提报需求计划，经设备动力部审批后，下发采公司按照采购计划所列设备名称、型号规格、数量要求进行采购。抽查测量设备采购合同，符合要求。C6.4外部供方1.测量设备供方评价情况；1.抽查《测量设备供方评定
| **************公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | 材料采购** | | NO:1 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| C6.3 | 物资资源 | 测量设备的采购管理情况。 | 问：材料采购***在测量管理体系中的职责是什么？ | 符合 |
| | | 答：主要负责测量设备的采购以及退换货处理。 | |
| | | 问：测量设备采购的流程是什么？ | |
| | | 答：使用单位通过OA系统提报需求计划，经设备动力部审批后，下发采 | |
| | | 公司按照采购计划所列设备名称、型号规格、数量要求进行采购。 | |
| | | 抽查测量设备采购合同，符合要求。 | |
| C6.4 | 外部供方 | 1.测量设备供方评价情况； | 1.抽查《测量设备供方评定记录》，文件编号为“****”，包含“供 | 不符合 |
| | 2.合格供方名录。 | 方简介及质量能力评价”、 “所供测量设备名称”、“验收结论”、 | |
| | | “ 评定结论”4项内容，其中供方名称为“**市唯科称重系统设备有 | |
| | | 限公司”的评定记录，所提供的测量设备为“WB(N/G-100)定量包装秤及 | |
| | | 配件”，无验收结论、评定结论。 | |
| | | 2.查《关于***年供应商评审结果》，***年1月12日对现有253家 | 符合 |
| | | 供应商***年度供货等情况进行评审，评审结果：C1类供应商有188 | |
| | | 家，C2类供应商有40家，C3类供应商有11家，D类供应商有14家（取 | |
| | | 消合作关系的供应商）。 | |
| | | 查《材料采购******年合格供方名录》，符合要求 | |
| C7.1 | 计量确认 | 1.是否有计量确认过程？ | 材料采购**不涉及计量确认过程。 | 符合 |
| C7.2 | 测量过程 | 1.是否有测量过程？ | 材料采购**不涉及测量过程。 | 符合 |
| C7.3 | 测量不确 | 1.是否有测量不确定度评定和测量溯 | 材料采购**不涉及测量不确定度评定和测量溯源。 | 符合 |
| 定度和溯 | 源？ | | |
| 源性 | | | |
| 审核员： | | 审核日期： **年 3 月 ** 日 共 1页 第 1 页 |
| ************公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | **车间 | | NO:1 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| C6.3 | 物资资源 | 1.查测量设备台账及分类情况； | 1.查***车间《测量设备ABC分类一览表》，测量设备总数为542台， | 符合 |
| | | 其中A类17台，B类355台，C类170台，编制人：**，审核：**, | |
| | | 主管：**，日期：***.3.29。 | |
| | 2.是否有需环境条件要求的测量环节 | 2.现场检查***车间化验室，采用空制和监视化验室温度条件，但 | 不符合 |
| | | 未能提供化验室环境条件控制要求及监视记录。 | |
| C7.1 | 计量确认 | 1.查测量设备检校准状态 | 1.查《监视和测量设备一览表（报警器类）》，内容包含序号、名称、 | 符合 |
| | | 使用单位、安装地点、型号、出厂编号、生产厂家、检定/校准日期、检 | |
| | | 定周期、有效期、检定单位、证书编号，含4台可燃气体探测器，抽查 | |
| | | 出厂编号为***的可燃气体探测器，检定/校准日期为：***年8 | |
| | | 月27日，检定周期为：一年；有效期为：***年8月26日，编制人： | |
| | | ****，审核：****，主管：****，日期：***.3.29 | |
| | | 查《监视和测量设备一览表（压力类）》，内容包含序号、仪表名称、 | |
| | | 精度、量程、仪表型号、出厂编号、生产厂家、仪表位号、安装地点、 | |
| | | 评级、状态、检定/校准日期、检定周期、有效期、检定单位、证书编号， | |
| | | 含7台不锈钢压力表，抽查出厂编号为******的压力表，精度 | |
| | | 为：1.6级，仪表型号为：Y-100，量程为：0-0.25MPa，仪表位号为 | |
| | | ****，安装地点为：**天然气阀，检定/校准日期为：***年2 | |
| | | 月27日，检定单位为：市计量测试研究院，检定周期为：6个月；有效 | |
| 审核员： | | 审核日期： *** 年 3月***** 日 共3页 第1 页 |
| **********公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | ***车间 | | NO:2 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| | | 期为：***年8月26日，检定证书编号为：***，编制人：****， | |
| | | 审核：***，主管：***，日期：***.3.29。查编号为*****的 | |
| | | 检定证书，检定结果为1.6级合格。 | |
| C7.1 | 计量确认 | 2.现场查测量设备计量确认状态标识 | 2.查《监视和测量设备一览表（理化环保类）》，型号为JYT-5、出厂编 | 不符合 |
| | 情况 | 号为***、准确度等级为Ⅲ级的架盘天平，安装地点为***车间化验室， | |
| | | 其检定/校准日期为***年2月7日，有效期至***年2月6日，证书 | |
| | | 编号为***，查编号为****的检定证书，检定结论为Ⅲ级合格， | |
| | | 检定日期为***年2月7日，有效期至***年2月6日。现场检查出 | |
| | | 厂编号为***的架盘天平，所贴合格证内容为：编号***，有效期*** | |
| | | 年2月21日。 | |
| C7.2 | 测量过程 | 1.查关键测量过程 | 1.查《***车间测量管理体系关键测量过程控制一览表》，其中名称为 | 符合 |
| | | “浓缩石墨换热器进气温度及压力的测定”测量过程，其测量过程文件 | |
| | | 为：****《***岗位操作规程》****《压 | |
| | | 力（差压）变送器校验规程》，测量参数为：温度、压力，测量过程的 | |
| | | 计量要求为：温度105℃﹤T﹤130℃、0.03MPa﹤压力﹤0.3MPa，测量过 | |
| | | 程控制要素为：热电阻，压力变送器温度：-15～45℃，《JJG229-2010 | |
| | | 工业铂、铜热电阻检定规程》，****《压力（差压）变送 | |
| | | 器校验规程》，控制方法为：1.热电阻定期清理跟换，2.压力变送器定 | |
| 审核员： | | 审核日期：*** 年 3月 ******日 共3页 第 2页 |
| **********公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | ***车间 | | NO:3 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| | | 期检定校准，每年检定校准一次，3.关键测量过程运行监视记录（每季 | |
| | | 度一次）。 | |
| C7.2 | 测量过程 | 2.查测量过程运行监视 | 2.抽查《***车间新装置中控岗位原始记录报表》符合要求岗位操作规 | 符合 |
| | | 程要求。 | |
| | | 查《测量过程/测量设备运行监视记录表》，填表日期为***.8.30， | |
| | | 负责人：***，车间单位：**车间，测量过程名称为：浓缩石墨换热 | |
| | | 器进气温度及压力的测定，测量过程没有发生失控，记录人：***。 | |
| | | 查**车间《**年2月关键测量过程控制统计表》，关键测量过程 | |
| | | 完成情况为：未失控，是否达标结论为：达标。 | |
| C7.3 | 测量不确 | 1.关键测量过程是否评定测量不确定 | 未出示关键测量过程测量不确定度评定结果和记录。 | 不符合 |
| 定度和溯 | 度？ | | |
| 源性 | 2.如何开展测量溯源？ | 所有测量设备的溯源有设备动力**和**车间完成。 | 符合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| 审核员： | | 审核日期：*** 年 3 月 *** 日 共 3 页 第3页 |
| *********公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | 安环** | | NO:1 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| C5.3 | 质量目标 | 1.安环检测目标和指标是什么？ | 查《****年公司职业健康安全、环境目标、指标和管理方案》，符合 | 符合 |
| C6.1 | 人力资源 | 1.查计量管理人员名单 | 查计量管理人员名单，符合 | 符合 |
| C6.2 | 信息资源 | 1.查质量目标的下发情况 | 《***年公司职业健康安全、环境目标、指标和管理方案》已通过OA | 符合 |
| | | 发往各车间部门。 | |
| | 2.查环境监测设备台账 | 查《环境监测主要仪器设备一览表》，共有皮托管平行全自动烟尘、烟 | 符合 |
| | | 油采样器，粉尘采样器，声级计，酸度计，多参数水质分析仪，总氮测 | |
| | | 定仪，可燃气体监测仪五类设备，检测项目为采样、噪声、PH、F、总磷、 | |
| | | 磷酸盐、氨氮、氨、COD、总氮、可燃气，有效期均符合要求。 | |
| | | 查《污水在线监测主要设备一览表》，共有COD在线监测仪、总磷在线 | |
| | | 监测仪、氨氮在线监测仪、pH在线监测仪、环保数采仪五台设备，状态 | |
| | | 为正常使用，运营单位为****，监测对象分别为外排含磷废水。 | |
| C7.1 | 计量确认 | 1.是否有计量确认过程？ | 手动环境监测仪器由***进行计量确认，在线监测仪器由安环**选 | 符合 |
| | | 择有资质的第三方机构运营，安环**负责运营监管。 | |
| C7.2 | 测量过程 | 1.在线仪表运营方资质情况 | 查《自动监控系统运行服务能力专项评价证书》，单位名称为**** | 符合 |
| | | 评价类别与级别为自动监控（水）二级，有效期为 | |
| | | ***年10月21日-***年10月20日。设备操作维护人为：***。证 | |
| | | 书编号为****. | |
| | 2.第三方运营、维护记录及监管情况 | 抽查《水污染源自动监测设备运营维护》，企业名称为***，日期 | 不符合 |
| 审核员： | | 审核日期：***年 3 月 ***日 共 2页 第1页 |
| *******公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | 安环*** | | NO:2 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| C7.2 | 测量过程 | | 为***年11月16日，设备名称COD、氨氮、TP，规格型号B5，设备编 | |
| | | 号无，维护管理单位***，安装地点含磷排口，维护保养人** | |
| | | ，设备巡检内容、情况、处理情况说明内容为正常，异常情况处理记 | |
| | | 录无，更换耗材内容为更换标一，维护人签名***，离站时间无，服务 | |
| | | 耗时无，业主方代表签字无。 | |
| | 3.第三方运营机构对在线监测设备的 | 抽查***年《水污染源自动监测仪校验记录表》，企业名称为**** | 符合 |
| | 校准情况 | （TP），仪器类别为TP，型号BS，月度为第1月，日期为1月3日，时 | |
| | | 时间16:24，校准结果显示质控样1和2的误差分别为0.093mg/l和 | |
| | | -0.015mg/l，校验结论为合格，实施人签名为***。 | |
| | 4.安环****对第三方运营情况的监管 | 查**年3月1日《*****有限公司在线监测系统检查表》， | 符合 |
| | | 检查项目为在线监测系统完好性，是否有异常提示，数据传输系统是否 | |
| | | 正常，检查记录为：9:30巡检设备运行正常，15:40巡检设备运行正常， | |
| | | 其他检查项目为输水泵，管线完好性，有无跑冒滴漏，阀门及取样沟是 | |
| | | 否正常，照明、开关、插座、接地线等电气设备完好性，空调运行是否 | |
| | | 正常，灭火器等安全设施是否完好，建筑物是否有漏水、开裂等现象， | |
| | | 检查结果记录为正常。 | |
| | | | |
| | | | |
| 审核员： | | 审核日期：****年3 月 *** 日 共2 页 第2页 |
| ******公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | 仪表*** | | NO:1 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| C5.1 | 计量职能 | 1.本部门的计量职能是什么？ | 问：仪表***的计量职能是什么？ | 符合 |
| | | 答：负责A类标准表、强检测量设备和B类工艺测量设备的日常管理， | |
| | | 负责标准表、强检压力表和工艺测量设备的溯源，负责检/校准环境的控 | |
| | | 制，执行计量确认间隔，按间隔实施确认，负责工艺测量设备入库前校 | |
| | | 准、安装前确认以及不合格测量设备的申报手续的办理和处置工作。 | |
| C5.2 | 以顾客为 | 1.如何识别顾客要求？ | 答：根据使用单位所报送的测量设备需求计划中要求的规格型号进行测 | 符合 |
| 关注焦点 | | 量设备选型，必要时同使用单位沟通后确认设备选型。 | |
| C5.3 | 质量目标 | 1.***年测量管理体系质量目标 | 查《***年公司测量管理体系质量目标》，质量目标分解，仪表***质 | 符合 |
| | | 量控制项目及质量指标为：A类测量设备周期受检率100%，B类测量设备 | |
| | | 周期受检率≥90%，C类测量设备有效使用率≥90%。 | |
| | 2.***年质量目标完成情况 | 查***年测量管理体系质量目标完成情况，未出示 | 不符合 |
| | 3.****年质量目标 | 查《***年公司测量管理体系质量目标》，质量目标分解，仪表***质 | 符合 |
| | | 量控制项目及质量指标为：A类测量设备周期受检率100%，B类测量设备 | |
| | | 周期受检率≥90%，C类测量设备有效使用率≥90%。 | |
| C6.1 | 人力资源 | 1.计量人员名单 | 查《仪表***计量人员登记表》，共***人，抽查仪表检定人员资格证书， | |
| | | 均已超过有效期。 | |
| | 2.****年计量人员培训实施情况 | 查仪表*****年内部培训计划表，***年4月培训班名称为浓缩系统 | 不符合 |
| | | 联锁系统学习，培训对象为仪表工，培训人数24人，培训课时3课时， | |
| 审核员： | | 审核日期：*** 年3 月 ***日 共4页 第1页 |
| ****************公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | 仪表**** | | NO:2 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| | | 但未能提供培训记录以及培训人员签到记录。 | |
| C6.1 | 人力资源 | 3．***年计量人员培训计划 | 查仪表***年员工内部培训计划表，培训班名称分别为：常用流量 | 不符合 |
| | | 类仪表的学习、现场分析仪的应用学习、现场仪表的清理维护保养，培 | （已现场整改） |
| | | 训对象为仪表工，办班时间为4月、9月、12月，培训人数24人，填报 | |
| | | 日期为***.12.1，单位负责人签字空缺。 | |
| C6.2 | 信息资源 | 1.计量检定规程 | 查《外部文件清单》包含计量检定规程，版本现行有效，文件受控 | 符合 |
| C6.3 | 物资资源 | 1.仪器仪表台账 | 查《仪表登记表》，符合要求 | 符合 |
| | 2.环境条件要求及控制情况 | 《JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》中规定， | 不符合 |
| | | 检定温度为（20±5）℃，相对湿度≤85%,环境压力：大气压力。抽查仪 | |
| | | 表检定室环境条件记录，控制温度为20℃，控制湿度为60%，***年3 | |
| | | 月15日，实测温度为20℃，实测湿度为65%，湿度不符合控制要求，未 | |
| | | 能提供不合格原因及纠正。 | |
| C7.1 | 计量确认 | 1.计量确认记录 | 抽查设备名称为直流电阻器的《测量设备校准计量验证确认表》，设备 | 符合 |
| | | 型号为ZX38A，设备编号为****，测量范围为0～1000Ω，校准机构 | |
| | | 为**市计量测试研究所，证书编号****，校准测量不确定度U=0.01 | |
| | | %，校准日期***.3.2，验证依据JJG982-2003，确认结论为：上述检测 | |
| | | 数据中，误差为零，满足预期要求，市计量测试研究所计量标准引 | |
| | | 入不确定度U=0.02%（k=2）,根据微小误差原理忽略不计，经以上分析确 | |
| 审核员： | | 审核日期：*** 年3 月 *** 日 共4页 第2页 |
| *********公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | 仪表***** | | NO:3 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| | | 认该装置投入使用。确认人员为**，审核和批准人员为***。 | |
| | | 抽查设备名称为多功能温度校验仪的《测量设备校准计量验证确认表》， | |
| | | 设备型号为SPMK516T，设备编号为*****，校准机构为***省计量 | |
| | | 科学研究院，证书编号为****，校准日期为***.5.31，验 | |
| | | 证依据为JJF1472-2014，确认结论为满足预期要求，确认投入使用，确 | |
| | | 认人员为***，审核和批准人员为***。日期***年6月6日。 | |
| C7.2 | 测量过程 | 1.测量设备抽检情况。 | 查《***年***抽检计划》，其中***年1月计划抽检磷酸干、湿 | 符合 |
| | | 磨以及机运***，抽检状态为已完成。 | |
| | | 查编号为***的《测量设备抽检清单》，包含数显仪3台，压力表5 | |
| | | 台，智能式压力变送器1台，压力变送器1台，计划抽检时间为***， | |
| | | 制表胡松柏，批准葛忠春，日期**年1月9日。 | |
| | | 抽查《压力表检定记录表》，送检单位JY-PG-002，检定日期**年1 | |
| | | 月9日，是否合格结论为合格，检定员签字***，复核员签字**。 | |
| | 2.测量软件管理情况 | 查《****公司自控系统架构》，共5套自控系统，运行状况为良好。 | 符合 |
| | 3.现场检查检校准实施情况 | 当日无检校准实验进行，但现场观察发现，温湿度计显示仪表检定室温 | 不符合 |
| | | 度为19℃,湿度为48%，室内采用空调进行温湿度控制，但空调故障，不 | |
| | | 能正常启动，无法将现场温湿度有效至规定水平，也未能提供其他 | |
| | | 纠正措施。 | |
| 审核员： | | 审核日期： ****年3 月**** 日 共4页 第 3页 |
| *********公司 |
| 内 部 审 核 检 查 表 |
| 受审部门（单位）： | 仪表**** | | NO:4 |
| 领域 | 条款 | 审 核 内 容 | 审 核 记 录 | 判定 |
| C7.3 | 测量不确 | 1.测量不确定度评定记录 | 抽查名称为精密压力表标准装置测量不确定度评定的《测量不确定度评 | 符合 |
| 定度和溯 | | 定记录》，评定日期为**年11月16日，评定过程包含测量方法、检 | |
| 源性 | | 测条件，建立数学模型、标准不确定度分量的评定，测量不确定度评定 | |
| | | 结果为U=0.0014MPa（k=2），评定人**，审核人**。 | |
| | 2.测量溯源的实施情况 | 仪表车间所有标准计量器具已溯源至**计量测试研究所和***省计 | 符合 |
| | | 量科学研究院。 | |
| C8.2 | 审核和监 | 1.查顾客满意度调查 | 查顾客满意度调查表，未出示 | 不符合 |
| 视 | | | |
| C8.3 | 不合格控 | 1.是否有不合格测量设备？ | 没有不合格测量设备。 | 符合 |
| 制 | | | |
| C8.4 | 改进 | 1.是否根据不合格测量设备不合格原 | 没有不合格测量设备。 | 符合 |
| | 因制定了相应改进措施？ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 审核员： | | 审核日期：**年3月***日 共4页 第4页 |
企业测量体系内审检查表填写示例
**************公司内部审核检查表受审部门（单位）：材料采购**NO:1领域条款审核内容审核记录判定C6.3物资资源测量设备的采购管理情况。问：材料采购***在测量管理体系中的职责是什么？符合答：主要负责测量设备的采购以及退换货处理。问：测量设备采购的流程是什么？答：使用单位通过OA系统提报需求计划，经设备动力部审批后，下发采公司按照采购计划所列设备名称、型号规格、数量要求进行采购。抽查测量设备采购合同，符合要求。C6.4外部供方1.测量设备供方评价情况；1.抽查《测量设备供方评定
