（连锁总部）
填报单位：湖南华药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日
| 序号 | 制度文件名称 |
| 1 | 质量管理体系文件管理制度 |
| 2 | 质量方针、目标管理制度 |
| 3 | 人力资源管理制度 |
| 4 | 财务管理制度 |
| 5 | 费用管理制度 |
| 6 | 会计档案管理制度 |
| 7 | 质量风险管理制度 |
| 8 | 质量否决权制度 |
| 9 | 质量信息管理制度 |
| 10 | 质量管理体系内部审核制度 |
| 11 | 外部质量管理体系审核制度 |
| 12 | 国家有专门管理类要求的药品销售管理制度 |
| 13 | 不合格药品管理及销毁管理制度 |
| 14 | 药品退货管理制度 |
| 15 | 药品召回管理制度 |
| 16 | 药品追回管理制度 |
| 17 | 质量查询管理制度 |
| 18 | 质量投诉管理制度 |
| 19 | 质量事故管理制度 |
(连锁总部)
填报单位：湖南华药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日
| 序号 | 制度文件名称 |
| 20 | 药品不良反应报告管理制度 |
| 21 | 环境卫生、人员健康管理制度 |
| 22 | 质量教育培训及考核管理制度 |
| 23 | 设施设备、计量器具的保管和维护管理制度 |
| 24 | 记录和凭证管理制度 |
| 25 | 销售和售后服务管理制度 |
| 26 | 安全管理制度 |
| 27 | 远程审方管理制度 |
| 28 | 计算机系统管理制度 |
| 29 | 执行药品电子监管的管理 |
| 30 | 档案管理制度 |
| 31 | 考勤管理制度 |
| 32 | 主要岗位人员任职资格管理规定 |
| 33 | 设施、设备验证管理制度 |
(连锁门店)
填报单位：湖南华药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日
| 序号 | 制度文件名称 |
| 1 | 门店药品进货管理制度 |
| 2 | 门店药品验收管理制度 |
| 3 | 门店药品陈列养护管理制度 |
| 4 | 门店药品有效期管理制度 |
| 5 | 门店药品销售及处方药销售的管理制度 |
| 6 | 中药饮片处方审核、调配、核对管理制度 |
| 7 | 药品拆零管理制度 |
| 8 | 国家有专门管理要求的药品管理制度 |
| 9 | 冷藏药品存放管理制度 |
| 10 | 库存盘点管理制度 |
| 11 | 药学服务管理制度 |
| 12 | 药品门店间调剂管理制度 |
| 13 | 门店计算机管理信息系统管理制度 |
（连锁总部）
填报单位：湖南华药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日
| 序号 | 职责文件名称 |
| 1 | 质量管理领导小组职责 |
| 2 | 综合部部门职责 |
| 3 | 质量管理部部门职责 |
| 4 | 财务部部门职责 |
| 5 | 信息部部门职责 |
| 6 | 法定代表人岗位职责 |
| 7 | 企业负责人岗位职责 |
| 8 | 质量负责人岗位职责 |
| 9 | 综合部部门经理岗位职责 |
| 10 | 信息部岗位经理职责 |
| 11 | 财务部经理岗位职责 |
| 12 | 质量管理部部门经理岗位职责 |
| 13 | 质量管理员岗位职责 |
| 14 | 远程审方室经理岗位职责 |
| 15 | 审方员岗位职责 |
| 16 | 综合部文员岗位职责 |
部门及岗位职责文件目录
（连锁门店）
填报单位：湖南华药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日
| 序号 | 职责文件名称 |
| 1 | 店长岗位职责 |
| 2 | 门店质量负责人岗位职责 |
| 3 | 门店验收员岗位职责 |
| 4 | 门店审方药师和复核药师岗位职责 |
| 5 | 门店营业员岗位职责 |
| 6 | 门店养护员岗位职责 |
| 7 | 门店收银员岗位职责 |
| 8 | 门店店助岗位职责 |
| 9 | 门店服务专员岗位职责 |
填报单位：湖南华药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日
| 序号 | 职责文件名称 |
| 1 | 药品召回管理操作规程 |
| 2 | 药品追回管理操作规程 |
| 3 | 药品收货验收操作规程 |
| 4 | 药品陈列、养护检查操作规程 |
| 5 | 中药饮片养护检查操作规程 |
| 6 | 冷藏药品存放操作规程 |
| 7 | 高危药品及国家专门有管理要求的药品销售操作规程 |
| 8 | 药品拆零销售操作规程 |
| 9 | 远程审方操作规程 |
| 10 | 处方审核、调配、核对操作规程 |
| 11 | 中药饮片处方审核、调配核对操作规程 |
| 12 | 用药咨询操作规程 |
| 13 | 门店药品退货操作规程 |
| 14 | 质量投诉、质量查询、质量信息处理操作规程 |
| 15 | 不合格药品管理操作规程 |
| 16 | 药品销售操作规程 |
| 17 | 广告审核操作规程 |
| 18 | 门店人员与培训管理操作规程 |
| 19 | 计算机系统操作规程 |
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