危险源识别与风险评价控制程序
| 编 号 | 版 次 | 修 订 状 态 | 总 页 数 | |
| 编 制 | 批 准 | 批准日期 | 起始生效日期 | |
| 部 门 | 审核会签/日期 | 部 门 | 审核会签/日期 | |
| 办公室 | 财务科 | |||
| 品保科 | 制粉车间 | |||
| 生产计划科 | 锰锌一车间 | |||
| 技术科 | 锰锌二车间 | |||
| 设备科 | 高导车间 | |||
| 经营科 | 镍锌车间 | |||
| 发放部门 | 发放份数 | 发放部门 | 发放份数 | |
| 设备副总(设备科) | 2 | 总工(技术科、研发科) | 1 | |
| 生产副总(生产计划科) | 1 | 制粉车间 | 1 | |
| 办公室 | 1 | 锰锌一车间 | 1 | |
| 品保科 | 1 | 锰锌二车间 | 1 | |
| 经营科 | 1 | 高导车间 | 1 | |
| 财务科 | 1 | 镍锌车间 | 1 | |
危险源识别与风险评价控制程序
1 目的
识别、更新本公司在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源风险级别，并确定重大风险源，以对其进行持续管理和控制。
2 范围
本标准适用于本公司在活动、产品或服务中的危险源与重大危险源的识别、评价与更新。
3 职责
3.1各部门负责对本部门的危险源初步识别、确认、登记、更新，编制本部门的“危险源识别与评价表”,并组织执行风险控制措施。
3.2安全主任负责批准“危险源识别与评价表”、 组织编制“重大危险源清单”，审核各部门的重大风险控制措施。
3.3办公室负责组织各部门对危险源识别和评价的更新，汇总发放“危险源识别与评价表”、“重大危险源清单”。
4工作程序
| 工作流程 | 主 要 工 作 内 容 | 主要负责部门 /人 | ||||
| 4.1危害识别、风险评价的步骤 | 划分作业活动→识别危害→评价风险（结合现有措施）→确定是否是可容许风险→制定风险控制计划→评审控制计划的适宜性。 | 各部门 | ||||
| 4.2划分作业活动的方法 | 4.2.1划分作业活动的方法: 4.2.1.1按部门或按区域划分； 4.2.1.2按生产流程的阶段划分； 4.2.1.3按生产活动相关设备划分。 | 各部门 | ||||
| 4.3危险源辨识 | 4.3.1 危险源辨识应以公司的所有活动、产品和服务产生的职业健康安全影响为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。同时应考虑相关方对本公司的职业健康安全的影响，并采取相应的控制措施。 危险源存在于人的行为和物的状态两方面，识别危险源可从以下几个方面考虑： 常规和非常规活动； 所有进入场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 公司控制下的人员行为、能力或其他因素； 源于工作场所外、已辨识的、严重影响工作场所内公司控制下的人中的健康与安全的危险源； 工作场所附近、与工作相关的活动而产生的危险源； | 各部门 | ||||
| 4.3危险源辨识 | 工作场所的基础设施、设备、材料，无论是公司内部的或由外界提供的。 人的不安全行为，物的不安全状态，不良作业环境，管理上的缺陷。 结合公司的实际情况，按有关法律法规要求，危险源从伤害性质分为以下六类： 物理性，如高温、设备缺陷、防护不当、电危害、标志不当等危害因素； 化学性，如化学品腐蚀、有毒、燃烧、爆炸等危害因素； 生物性，如病毒、传染等危害因素； 生理和心理，如超负荷工作、冒险、紧张、禁忌作业等危害因素； 行为性，如违章指挥、监护失误、误操作等危害因素； 其他。 辨识方法 可采用现场观察、查阅有关资料、询问、交谈、调查表、安全检查、工作流程等方法进行辨识。 直接判断法：依据有关职业健康安全法律、法规和其他要求及标准等，对照公司的产品、活动和服务特点，同时结合其他的方法，确定对人身安全和健康产生影响的所有的危险源。 | 各部门 | ||||
4.4风险评价 4.4风险评价 | 4.4.1风险评价 4.4.1.1直接判断法：满足以下条件之一，可直接评价为重大危险源。 １ 达到OHSAS法律、法规条款规定的重大危险源条件（如：《重大危险 源辨识》GB 18218-2000）。 ２ 曾经发生过事故的危险源（如果整改措施有较好的预防效果除外）。 3 管代或总经理认为需判定为重大危险源。 4.4.2作业条件危险性评价法，其公式为： D=LEC 式中： L— 事故发生的可能性； E— 暴露于危险环境的频繁程度； C— 发生事故产生和后果； D— 风险等级划分 结合作业条件危险性评价法和我司以往工伤事故伤害程度分析，赋予L、E、C的分数值见下表： L值 （分值数） | 事故发生的可能性 | E值 （分值数） | 于危险环境中的频繁程度 | C值 （分值数） | 发生事故产生的后果 |
| 10 | 完全可能预料 | 10 | 连续暴露 | 100 | 大灾难,许多人死亡 | |
| 6 | 相当可能 | 6 | 每天几次暴露 | 40 | 灾难,数人死亡 | |
| 3 | 可能,但不经常 | 4 | 每周几次暴露 | 15 | 非常严重,一人死亡 | |
| 1 | 可能性小,完全意外 | 3 | 每周一次暴露 | 7 | 严重,重大伤残 | |
| 0.5 | 很不可能,可以设想 | 2 | 每月一次暴露 | 5 | 重伤，手足伤残 | |
| 0.2 | 极不可能 | 1 | 每年几次暴露 | 3 | 较大,受伤严重 | |
| 0.1 | 实际不可能 | 0.5 | 非常罕见的 暴露 | 1 | 引人注目,需要救护 |
| D值总分 | 危险程度 | 风险等级 |
| D＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 5（不可容许的） |
| 160＞D≤320 | 高度危险，需立即整改 | 4（重大的） |
| 70＞D≤160 | 显著危险，需要整改 | 3（中度的） |
| 20＞D≤70 | 一般危险，需要注意 | 2（可容许的） |
| ≤20 | 稍有危险，可以接受 | 1（可忽略的） |
| 4.4.4安全主任根据各部门的“危险源识别与评价表”， 判定D值＞70的危险源为重大危险源。 | 各部门 办公室 安全主任 总经理 各部门 办公室 安全主任 总经理 | |
4.5风险控制策划 4.5风险控制策划 | 4.5.1风险控制的策划原则 a）消除：采取措施完全消除可能产生的危害； b）降低或减少：采用危害性少的材料或采取有效的控制措施降低或减少危害的产生，如采用替代、工程控制、信号/警告和/或行政控制等方法来达成； c）个体防护：当前两者不适用时，在作业场所内应采取适宜的个人防护设备。 首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体的防护设备、防护用品。 4.5.2风险控制的策划： 风险等级 | 措 施 |
| 5（不可容许的） | 只有当风险已降低时，才能开始或继续作业。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止作业。 | |
| 4（重大的） | 直至风险降低后才能开始作业。为降低风险时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的作业时，就应采取应急措施。 | |
| 3（中度的） | 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定的时间内实施降低风险措施，在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。 | |
| 2（可容许的） | 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。 | |
| 1（可忽略的） | 不需要采取措施且不必要保留文件记录。 |
4.5.4公司在进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划时，应有员工代表及相关岗位人员参加，以确保该过程的严谨、完整、公正。
4.5.5为确保危险源辨识和评价结果的适宜性，参与危险源辨识和风险评价人员应至少入厂一年以上，并需在辨识和评价前接受办公室组织的相关知识培训，经考核合格后参与危险源辨识和评价活动。
4.5.6风险等级为3级以下的危险源按“危险源辨识与风险评估表”中现有的措施进行控制，或由各部门组织制定风险控制措施，部门负责人审核并报安全主任批准。
| 4.5.7 对评价为重大危险源的，安全主任组织相关人员编制“重大危险源清单”，经安全主任审核重大风险控制措施，总经理批准后，由办公室发各部门，进行有效实施，以避免重大危险源引发重大事故。 | 各部门 各部门 | |
| 4.6危险源辨识、评价的更新 | 4.6.1办公室每年组织进行至少一次危险源的辨识和风险评价工作。 4.6.2当发生下情况时应及时进行更新： 4.6.2.1职业健康安全方针发生变化时； 4.6.2.2法律、法规和其他要求发生变化时； 4.6.2.3活动、产品和服务发生变化时； 4.6.2.4引进新设备、设施时； 4.6.2.5相关方抱怨或有要求时； 4.6.2.6主要原辅材料及维修备件等发生较大变化时； 4.6.2.7发生事故或事件后； 4.6.2.8内审、外审、管理评审的要求； 4.6.2.9目标、管理方案完成，对新增风险进行评价； 4.6.2.10其他情况需要时。 4.6.3各部门发生以上情况变化时，应以书面形式通知办公室。办公室应对危险源辨识、风险评价及控制措施实施全过程监控。 | 各部门 办公室 |
| 4.7危险源控制计划的评审 | 4.7.1风险控制措施在计划实施前应由办公室组织相关人员进行评审，评审内容： 4.7.1.1计划措施是否使风险降低到可容许的水平； 4.7.1.2是否产生新的危险源； 4.7.1.3是否已选定投资最佳的解决方案； 4.7.1.4受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； 4.7.1.5计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。 | 各部门 办公室 |
《文件和记录控制程序》、《应急预案》、《安全管理制度》
6相关记录
| 记录名称 | 编制部门 | 编号 | 保存年限 |
| 危险源识别与评价表 | 办公室 | 三年 | |
| 重大危险源清单 | 办公室 | 三年 |
（见下页）
流程示意图：
危险源识别与评价表
部门/车间：
| 序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致的后果 | 现有措施 | 危险类别 （伤害性质） | 评 分 | 风险 等级 | 后续控制 | ||||
| L | E | C | D | 其他 | ||||||||
1) L(事故发的可能性)； E (暴露于危险环境中的频繁程度)； C(发生事故产生的后果)； D(风险度制策划)。
2) 其他判别依据：1--达到OHSAS法律、法规条款规定的重大危险源条件；2--曾经发生过事故的危险源（如果整改措施有较好的预防效果除外）；3--管代或总经理认为需判定为重大危险源。
3) 后续控制措施：a—制定目标、指标； b—制定运行控制程序； c—培训与教育； d—制定应急预案；
e—增加现场监督检查频次； f—保持现有措施
编制： 审核： 批准：
年 月 日
重大危险源清单
| 场 所 | 重大危险源 | 作业活动 | 可能导致的后果 | 危险类别 | 控制措施 | ||
| 目标指标及管理方案 | 运行控制 | 应急控制 | |||||
年 月 日
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