| 风险识别 | 风险影响 | 风险分析 | 风险评估级别 | 风险控制 | 风险控制评估 | 风险审核 | |||||
| 过程/活动 | 风险描述 | 风险后果 | 正面 （机遇） | 负面 （损失） | 风险严重度等级 （1-5） | 风险频度等级 （1-5） | 1-5低风险； 5-15中等风险； 15-25高风险 | 控制措施 | 级别 （高/中/低） | 控制后原风险可否接受 | 次生风险 |
| 客户开发，合同评审过程 | 1.客户回款不及时和付款方式。 2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 | 1.公司资金周转困难。 2.顾客信息反馈不及时。 | 1.公司资金周转率加快，促进生产经营。 2.提高客户满意度，发展新客户。 | 1.公司现金流差，影响交付。2.影响公司信誉，损失客户。 | 3 | 1 | 低风险 | 1.与客户及时沟通，按照公司的规定签署合同。 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 | 低风险 | 可接受 | 无 |
| 订单产品交付 | 1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。 | 不能按时交付合格产品。 | 开拓新客户。 | 造成索赔。 | 3 | 1 | 低风险 | 1.根据客户订单要求制定生产计划并跟踪及时与生产部门沟通。 2.及时跟客户及生产部门沟通，及时了解产品质量波动情况，有问题及时反馈给相关部门，质量部门做好过程检验和成品检验。 | 低风险 | 可接受 | 无 |
| 顾客满意 | 订单交付不及时，客户投诉及质量反馈处理不及时。 | 客户订单较少。 | 提高公司和产品知名度。 | 影响公司信誉，损失客户。 | 2 | 1 | 低风险 | 及时跟踪订单交付，与公司相关部门及时沟通处理质量问题并反馈给客户。 | 低风险 | 可接受 | 无 |
| 产品防护 | 产品磕碰，影响交付，运输过程中遇到雨雪天气导致工件生锈影响交付。 | 客户退货影响交付。 | 提高客户满意度。 | 给公司公司的生产经营带来不利。 | 1 | 3 | 低风险 | 使用专用工位器具防护避免磕碰，在雨雪天气要求物流车做好防雨雪措施并进行监督。 | 低风险 | 可接受 | 无 |
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