质量计划控制管理规定

修订

质量计划控制管理规定

1、目的

  为了确保产品实现过程中满足特定产品、项目或合同的要求，为满足特定的管理需求而制订本管理规定。

2、范围

本标准规定了质量计划的编制、审核、批准、修订、发放、实施、保管等要求。

本标准适合于空调事业部为满足特定产品、项目或合同的要求，为满足特定的管理需求而制订的质量计划。 

3、引用标准

无

4、定义

无

5、管理内容

5.1、质量计划编制的基本要求

a)符合质量方针要求，与质量管理体系文件协调一致；

b)具体反映质量策划的结果；

c)仅仅涉及与特定产品、项目、合同要求和管理的某些特定需要有关的活动，具体规定每项活动的实施顺序、方法、资源配置、进度安排、责任部门及验证方法。

5.2、质量计划包括（但不限于）

a)新产品质量计划（包括出口产品质量计划）、新产品工艺方案、工序间检验控制计划；

b)技术改造计划；

c)重大质量改进计划（包括市场质量问题）；

d)专门质量工作管理计划。

5.3、新产品质量计划

5.3.1、计划编制与审批

设计开发部项目主管工程师按《设计控制程序》进行产品策划，在以下（但不限于）情况下应组织编制新产品质量计划，项目负责人审核或批准，必要时由技术副总批准。

a)新产品顾客有特殊要求；或老产品设计更改有某些特殊要求时，需对该产品或有特殊要求的部分编制专门的新产品质量计划；

b) 设计开发的新产品采用现有生产工艺无法生产制造时，需对该产品编制专门的新产品质量计划；

c)出口产品有特殊要求的部分应编制专门的质量计划。

5.3.2、计划内容

新产品质量计划包括（但不限于）以下内容：

a)新产品或特殊要求应达到的质量目标；

b)为满足新产品或特殊要求应开展的主要质量活动，详细说明各阶段要开展的质量活动和具体工作；

c)每项工作开始和完成的时间表；

d)各阶段各项工作责任部门（责任人）和协助部门（协助人）；

e)在什么阶段开展立项、设计、设计评审、设计验证、设计确认；

f)新产品在生产制造、检验试验等质量活动中有特殊要求，还应明确要求相关职能部门编制新产品工艺方案、工序间检验控制计划等分质量计划，明确分质量计划应达到的质量目标。

5.4、新产品工艺方案和工序间检验控制计划

5.4.1、计划编制与审批

针对新产品生产过程质量控制、检验和试验等活动，必要时项目主管工程师编制的新产品工艺方案和工序间检验控制计划。项目负责人审核或批准，必要时由技术副总批准；

5.4.2计划内容

5.4.2.1新产品工艺方案包括（但不限于）以下内容：

a)新产品质量计划中应达到的质量目标，明确生产制造新产品的工艺流程和工艺路线的安排；

b)批量生产需要应编制的工艺文件；

c)新产品或特殊质量要求须配备的加工设备、测试用仪器仪表和工装夹具的设计制作要求；

d) 工序监控点，明确工序监控点的要求和影响工序质量的各种因素的控制方法和标准，提出应编制的工序作业指导书，工序监控点明细表；

e)检验流程，设置检测点，编制工序间检验控制计划；

f) 特殊岗位、关键岗位人员的培训要求。

5.4.2.2工序间检验控制计划包括（但不限于）以下内容：

a) 根据新产品工艺方案应达到的质量目标，确定应控制的质量特性，针对比较复杂、质量要求较高的产品，设置检验点，明确检验点任务；

b) 确定检验点的检验要求，明确质量不合格严重性分级，提供判定产品合格与否的标准、方法，必要时提供样板或补充资料来补充无法定量判定的标准，提出不合格品的处理和记录要求；明确检验点检验抽样方案等；

c)提出应编制的检验作业指导书。

5.5、技术改造计划

5.5.1、计划编制与审批

技术工艺部为提高生产工艺能力，或为满足新产品生产工艺要求，开展工艺改造策划活动时，应编制技术改造计划，并由技术工艺部负责人审核，研制中心主管副总经理批准；

5.5.2、计划内容

技术改造计划内容包括（但不限于）以下内容：

a) 技术改造项目名称，改进原因及期望达到的目标；

b) 实现目标需采取的措施和进度； 

c)确实施措施的责任部门（人）和协助部门（人）；

d)所需配备的人员、设备和工装等；

e) 预计改进所需工装、设备、工具、辅料及生产环境改善等方面的投资额；预计投资后的效益及回收投资所需的时间或预计改进效果。

5.6、重大质量改进计划

5.6.1、计划编制与审批

a) 对老产品进行重大设计更改由设计开发部项目负责人组织进行策划，编制产品设计更改计划，项目负责人审核或批准，必要时由技术副总批准；

b) 针对重大质量问题(包括市场反馈质量问题)或多次重复发生的不容易解决的质量问题，由品质管理部品质改进根据质量问题性质组织开发部门或技术工艺部门编制质量改进计划。

5.6.2、计划内容

产品设计更改计划内容包括（但不限于）以下内容：

a) 改进项目名称，改进原因及期望达到的质量目标；

b)实现目标需采取的措施和进度安排；

c)明确实施措施的责任部门（人）和协助部门（人）；

d) 明确在什么阶段开展改进效果验证确认。

5.7专门质量工作管理计划

5.7.1、计划编制与审批

针对有特定要求的质量管理工作如管理评审等，品质管理部门应进行质量策划，制定质量工作管理计划，并由管理者代表批准。

5.7.2、计划内容

质量管理计划内容包括（但不限于）：

a) 根据管理的特殊需要，确定应达到的目标；

b)明确实现目标应采取的措施，应配备的人员、资源、组织，应开展的活动；

c)明确实施措施或开展活动的责任部门（人）、协助部门（人）和时间进度安排；

d) 提出应形成正式的文件。

5.8、质量计划的修订

当产品、项目或合同发生变化，或所采用方法需改变时，质量计划编制部门组织修订，审核、批准按原批准流程进行。

5.9、质量计划活动的记录

质量计划项目负责人组织相关人员按批准后的质量计划开展相应的活动，将实际完成时间和有关记录在质量计划跟进栏注明。

5.10、质量计划资料的要求

质量计划项目完成后，项目负责人进行总结，整理并保存有关资料。质量计划归口管理部门文件管理员按《文件资料控制程序》对质量计划进行控制，发放和保管。

6相关文件

6.1《设计控制程序》

6.2《文件资料控制程序》