单位廉政风险点排查表1

职能

职责

2、实施路政巡查，对违反公路路政管理的行为，依法检查、制止和实施处罚；

3、在规定的权限范围内审批从地下、地面、上空穿（跨）越公路修建建筑物或者其它设施事宜；审批公路的特殊占（利）用、挖掘和超限运输，并对实施情况进行监督检查。

点表

现形

式

2、本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。

2、可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。

点防

范措

施

2、进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。

2、严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。

（党

组、

纪检

组）

意见

（公章）

年    月    日

职能

职责

2、加强质量监管，注重安全工作，确保工程质量和施工作业安全。

3、负责全所干部、职工的政治、思想教育工作，关心职工、坚持原则、秉公办事。

点表

现形

式

2、在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作。

3、在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响。

4、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响。

5、在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。

点防

范措

施

2、制定和执行本单位的议事规则。

2、严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法。

3、严格执行事业单位竞争上岗暂行办法。

4、建立完善所务公开、党务公开制度。

意见

年    月    日

职能

职责

2、正确制定水毁恢复和大中修计划，并根据工作安排认真组织实施。

点表

现形

式

2、可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。

3、可能会出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。

点防

范措

施

2、建立工程质量检查制度。

2、制定养护工程项目监督检查考核办法。

3、严格实行责任追究制和质量终身负责制。

意见

年    月    日

职能

职责

2、控制公路两侧建筑控制区和规划区，制止违法建筑及铁轮车、履带车在公路上行驶；

3、负责路政案件的调查取证并作出处罚决定；依法参加行政诉讼活动；

4、办理特殊占（利）用、挖掘公路事宜，查验超限运输车辆，并进行监护。

点表

现形

式

2、未制定详细的路政案件处置程序。

2、案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响。

3、案件办理中，可能出现泄私愤、难当事人现象，损害当事人合法权益。

4、在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。

点防

范措

施

2、制定详细的路政案件处置程序

2、严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》。

3、制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。

意见

年    月    日

职能

职责

2、组织编制公路管养工作的财务收支计划，检查、督促计划的执行，搞好计划的综合平衡和调整工作；

3、管理预算资金和核算固定资产，做好算帐、记帐、结帐、报帐等工作。

4、领发和管理公路规费凭证，保管会计凭证、帐簿、报表等，建立会计核算档案，按时编报财务报表。

点表

现形

式

3.可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。

点防

范措

施

意见

年    月    日

职能

职责

2、严格按照财务管理制度报销结算本单位各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记帐凭证并逐项登记总帐和明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对帐；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、保管好有关印章、空白支票和以及库存现金和各种有价证券。

点表

现形

式

点防

范措

施

意见

                                                  年    月     日