| 职能部门： | 督导科室： | ||||
| 督查内容 | 1.是否属于重大手术（破坏性、新开展、危险性较大、危重、特殊手术）。 2.有无重大审批。 | ||||
| 督 查 反 馈 | 存在 问题 | 做得好的地方： 1、为保障我院的重大手术病例讨论程序化、制度化，所有我院的重大手术均需进行讨论。 2、所有重大手术均有详细登记。 3、所有重大手术均写有申请审批单。 4、术前讨论内容完整详细，无缺项少项。 5、重大手术均写有申请审批单，并且所有审批单内容完整详细。6、术前术后沟通到位、术后记录及时完成、术后医师查房及时等项目完成很好。 7、术后上级医师查房及时，并审阅查房记录。 存在问题： 1、出院小结内容太简单，缺少各项重要检查要点，病情转变及治疗过程及效果。 2、术前讨论内容过于简单。 3、手术记录未在规定时间内完成。 4、上级医师未在规定时间内查看病人，并审阅查房记录。 | |||
| 整改意见 | 1、出院小结内容太简单，缺少各项重要检查要点，病情转变及治疗过程及效果。 2、术前讨论内容过于简单。 3、手术记录未在规定时间内完成。 4、上级医师未在规定时间内查看病人，并审阅查房记录。 | ||||
| 督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日 | |||||
| 科室整改措施： 科主任签名： 整改日期： 年 月 日 | |||||
| 整改落实及追踪效果评价 | 追踪日期： 年 月 日 追踪人： | ||||
| 科室签收： 年 月 日 | 医务科：
年 月 日 | ||||
职能部门监管记录表
| 职能部门： | 督导科室： | ||||
| 督查内容 | 1.是否属于重大手术（破坏性、新开展、危险性较大、危重、特殊手术）。 2.有无重大审批。 | ||||
| 督 查 反 馈 | 存在 问题 | 1.手术单报批前，主管医生或手术医师没有与患者本人或直系亲属谈话沟通记录，有的在报批后才补记沟通谈话。 2.少数审批单字迹潦草，个别地方有涂改。 | |||
| 整改意见 | 1.手术单报批前，手术医师应当实事求是全面介绍手术适应症、手术方案、手术及麻醉的意外及风险、手术后并发症及可能发生的后果，征得家属同意并签字备案。 2.审批单必须填写齐全，字迹清楚，手续完备。单中严禁涂改、擦拭。 3.及时进行手术风险评估，加强围手术质量管理，对手术风险较大，我院技术水平和人员不能胜任的手术，必须终止，坚决杜绝做非专业性手术。 | ||||
| 督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日 | |||||
| 科室整改措施： 科主任签名： 整改日期： 年 月 日 | |||||
| 整改落实及追踪效果评价 | 追踪日期： 年 月 日 追踪人： | ||||
| 科室签收： 年 月 日 | 医务科：
年 月 日 | ||||
职能部门监管记录表
| 职能部门： | 督导科室： | ||||
| 督查内容 | 1.是否属于重大手术（破坏性、新开展、危险性较大、危重、特殊手术）。 2.有无重大审批。 | ||||
| 督 查 反 馈 | 存在 问题 | 1.少数医师对重大特殊手术审批手续重视不够，存在漏报批现象及侥幸心理。 2.抽查医生对本院重大手术目录不清楚，不知道那些手术需要审批签字备案。 | |||
| 整改意见 | 1.加强科室医师重大手术审批制度及流程的学习，临床科室对重大手术要做到准确识别，及时审批上报，不漏报。 2.加强沟通谈话，此类病人科主任一定要重视，必须亲自与病人及其亲属进行术前谈话沟通，确保医疗安全。 3.医务科专门负责，与手术室紧密结合，定期检查手术通知单，减少漏报现象发生。 | ||||
| 督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日 | |||||
| 科室整改措施： 科主任签名： 整改日期： 年 月 日 | |||||
| 整改落实及追踪效果评价 | 追踪日期： 年 月 日 追踪人： | ||||
| 科室签收： 年 月 日 | 医务科：
年 月 日 | ||||
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